老师，如果我们季度主营业务收入不满30万，也不开票，申报的时候也不交税，这样每月还要计提税金嘛
增值税正常体现的，要是减免不用交了就转到营业外收入。
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Q
小规模纳税人本月未开具发票后期有可能开有可能不开，申报增值税的时候也没有超过季度45万，申报的时候账上的主营业务收入金额要不要填写？？
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老师你好，我们这个季度收到2万的主营收入，但是开票是在10月份。现在申报税了是按照实际收入填报对吗？如果这样下个季度申报的时候系统税盘的数和我们账上的数不是不相符了嘛？
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老师，最新的小规模纳税人开票是开1%，申报时季度不超30万，免税，免税的这部分计入营业外收入吗？超过30万时减征的那2%也是计营业外收入？
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老师，我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号，开票也是开这个时间段的，我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的，申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表，但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额，这样做有税务风险吗，如果有，我们应该怎么做
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老师，如果我们季度主营业务收入不满30万，也不开票，申报的时候也不交税，这样每月还要计提税金嘛
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意思要正常如果有主营业务收入就要计提是嘛，如果没有主营业务收入的月份就不用计提了是嘛？
对的因为你提问说了是不满30万收入我是按你有收入给你回复的。
谢谢老师，转营业外收入和其他收益一样嘛老师
不一样的呀，营业外收入是交所得税，不交增值税，其他业务收入还交增值税，还交所得税。
然后计入其他业务收入的科目不正确。
老师，所以不减免的金额要做到营业外收入里面是嘛
不减免的不减免，那是正常交税。
或者你把问题补充完整一下。
我们主营业务收入不是不满30万嘛，然后不用交税，但是我每月计提的税金要怎么处理科目？
把减免的季度末就转到营业外收入。