演示账套

Q

小规模纳税人本月未开具发票后期有可能开有可能不开，申报增值税的时候也没有超过季度45万，申报的时候账上的主营业务收入金额要不要填写？？

2022-01-15 09:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-15 10:04

未开票收入也是要申报的哈。建议有可能开的票，也先开出来哈

快账用户4097 追问 2022-01-15 10:09

现在不确定要不要开票，这次申报的时候要不要在小规模申报表第10行小微企业免税申报里填写金额还是等到什么时候开票什么时候填写这个金额

齐红老师解答 2022-01-15 10:10

实现了销售就要申报的哈，不然，后期开票的那个季度万一你超过45万，就不好操作了

快账用户4097 追问 2022-01-15 10:10

如果这次在第10行填写过后下次又开票了是不是根据实际发生的不是还要填写一次吗？？这不是重复填写了正确的应该怎么填写啊

快账用户4097 追问 2022-01-15 10:11

还是就不应该在第10行填写那正确的应该在哪行填写这种情况呢？

齐红老师解答 2022-01-15 10:14

下次开票的时候，就减除开票的金额不填了。

快账用户4097 追问 2022-01-15 10:15

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-15 10:16

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

快账用户4097 追问 2022-01-15 10:40

在哪评价5星好评啊

齐红老师解答 2022-01-15 10:42

看看旁边的评价吧。是在找不到也谢谢。礼貌用语请勿回复

未开票收入也是要申报的哈。建议有可能开的票，也先开出来哈

2022-01-15

同学，你的专票是需要缴税的，专票开的是几个点

2024-04-15

总的销售额（包括未开票收入）填应征增值税销售额一栏，第2栏填专票销售额，第3栏填普票销售额

2022-01-11

同学，你好第四季度开票金额比收入多，这个不要紧的你之前无票收入，申报增值税嘛？

2024-01-15

同学你好填写减免税明细表

2023-01-13

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