我想问一下，12月我付了材料货款十万，对方没有给我开发票。货收到了。对方说1月给我补发票。我可以先入账吗？借，原材料 贷 银行存款 可以先这样做吗？等一月补开了发票我在把发票赋后面可以吗
收到商品就入账等于暂估入账，后面回来发票要是没有差异可以贴到原来凭证后面要是有差异，把原来的分录红冲按发票入账。
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师，我家月初付了一笔材料款，对方月底才给开发票，我怎么处理，月初先做预付材料款，月底再做付材料款？可以月底一块做付材料款吗
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老师好，我现在有一部分10月的进项没有入账，情况是这样的，我们这边疫情原因，10月已经打啦款，对方票也开出来啦，我11月才收到这发票，那我入到11月可以吗？我们是小规模公司，10月付款的分录我的是借预付账款贷银行存款。我11月可以借原材料贷预付账款吗？
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老师好我想请问一下，我们给另外一个公司付了一次10万押金，对方给开了收据，现在这笔钱又要作为货款，又重新开具了发票，请问下面这样做账对吗？4月开的收据借其他应收款10贷银行存款105月重新开了发票借应付账款10贷其他应收款10，这样做账对吗
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老师你好，我单位采购一批货，款以打给对方，货到以验收入库，但发票未到，请老师帮忙看下我做的分录对不，一个月后发票到了，谢谢 借：应付账款/应付材料款/某单位 贷：银行存款 借：原材料 贷：应付账款/暂估材料款/某单位 来发票，发票和暂估金额一致， 借：应付账款/暂估材料款/某单位 贷：应付账款/应付材料款/某单位
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这个没有合同，需要交印花税吗
合同按实际发生金额缴纳。
没有合同，按实际的金额交。
印花税是万分之二是吧
购销合同的税率是3/10000。
我是一家小规模公司，789月份没有计提增值税得附加税，印花税，还有工会经费 直接缴纳的增值税，附加，工会经费我做分录现在直接做 借，税金及附加 贷，银行存款 对吗？工会经费可以计税金及附加吗
看咱第1个问题还有疑问没？
第一个没有了。明白了，谢谢老师
客气的，祝您工作愉快！新的问题要重新提问一事一问。