老师，公司美金账户付运费，货代发票金额跟公司的记账金额会有汇率差，这部分的差额计入什么科目？40元左右的差额
你好，同学。 财务费用汇兑损益科目
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老师，例如其他应收款A科目余额有十万元，但是这十万元由各种货款、各种不一样的费用（例如差旅费、运费、搬运费等）组成； 另外其他应付款A科目余额15万元，这个余额也是由各种应付的金额组成的，请问他们可以互相冲抵金额吗？ 例如对于A公司来说他欠我们公司很多货款、差旅费、运输费等；但是我们也欠A公司部分货款、押金、货款等；
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1、你们的虚拟公司投入阶段全部结束进入筹建期，持续10天左右，在这期间发生如下业务，做相关会计处理1，行政部报销差旅费15000元，饮用水等办公费3000元，财务部报销咨询费25000元，均以工行存款支付。2，采购部从供应商“军院公司”购买一台压缩机（生产用），发票总金额339000元，（税率13%），发生采购人员差旅费3000元，装卸费1500元，运费5000元，相关单据均已收悉，差旅费以现金支付，其余均由工行转账支付。（做会计分录）
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外贸公司，我想请问一下我们卖货给代退税的A公司出口到B公司负责国外销售，收到美金和支付美金是的汇率差要我们承担付给A公司，那这个差额怎么开票，怎么做会计分录
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您好，我们公司上个月给客户开了一张发票，昨天客户转过来的货款和发票金额相关999.9元，但客户是有意为之，单价提高了点开的票，他只跟老板说过没跟财务说，现在他说咨询过他公司的会计发票金额和转账金额相差这么多没关系，请问这样的话我们公司该怎么做账？
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去年税控盘服务费有个差额40未抵扣（一直在税局系统里挂着）但是在去年记账凭证中已经全额（280元）全部结账了，后面公司一直有进项发票留存，一直没有使用这40的差额，但是现在进项发票不够，我就用了这40差额抵扣了，现在应交税费这金额差这个40，这笔分录该怎么调整？
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老师，对方公司打进来2500万，我们打回去1500万，然后他们有开个云信，这样的话我们要打1000万回去才能平账，然后我发现去年有个云信流转单1000万，这个要不要算进去呀，这个算进去的话就平账了
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最近被专管员通知去签社保新规的文件，说从25年7月开始安员工实际工资补报社保，我们一直都是安最低标准交的申报，要补社保，老板说以后按照5000的工资发放，多的用现金发放，会导致企业所得税多交，此种情况应该怎么办？工资怎么核算会比较好呢？
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老师请问一下我们供应商的运输方式是送货到指定地点的话，首单提供的单证还需要客户的运输凭证吗，谢谢[玫瑰]
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