老师您好，我们单位12月份升成物业公司一般纳税人，税务局差账说我们少报收入，那我们补报物业费时，税率按小规模的入账，还是按一般纳税人的税率入账，
如果是小规模期间少报的，就按照小规模的税率申报
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老师好，我们公司在2022年9月成立，9-10月是小规模纳税人，10月底申请了转为一般纳税人，11月初正式成为一般纳税人，税务局那说先要按照小规模纳税人把季报报了，报的时候只输入10月的数据，那我现在2023年1月要申报企业所得税了，要怎么报啊，10月份的金额还算在里面吗
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我们是劳务公司之前是小规模纳税人，代理记账在7月份帮我们开了增值税专用发票给总包单位，但是现在开票的钱还没有到公司账户，我们的成本票也还没开到这个量，这个应该怎么处理？开的增值税专用发票还能作废吗？这个月我们升成了一般纳税人，那之前应缴的税是按小规模还是按一般纳税人缴？
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老师您好，我们公司是小规模纳税人，10月份收入已经超过500万，理论上是不是11月份就要进行一般纳税人的身份认定？然后开票按照一般纳税人税率开
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老师您好，我们单位12月份升成物业公司一般纳税人，税务局差账说我们少报收入，那我们补报物业费时，税率按小规模的入账，还是按一般纳税人的税率入账，
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老师，我们12月份升成一般纳税人，如何自查补缴今年1-11月份的收入，税率按多少入账，申报表在哪块填写
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老师，公司应付和预付都记到应付账款里了，而且不好区别开比较混乱，现在应付账款是负数余额，我编制报表应该怎么办啊？
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我们是广西的公司，开建筑服务发票，我们在湖南益阳 桃江一个项目。湖南益阳 赫山有个项目。广西贵港有个项目。是这个三个项目都需要申报个税的吗。还是什么情况下才用申报个税哦？现在是湖南桃江县的税管员让你们申报个税。
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老师，我们是游艇出口企业，想咨询一下两个问题:1、关于游艇的一些配件款，出口的能办理退税吗？如果退税要哪些资料？我看到前任会计有些配件是做免税，进项转出，那这些配件款怎么判断免税还是0税率？0税率的是不是都可以办理退税？2、我是新手，目前觉得整理出口退税的单据花很长时间，没有思路，老师有没有好的建议，提高整理单据的效率，就是说整理这些单据在实操中是怎么和顺序来做？谢谢！
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老师是这样的，现在呢？我们审计要求我们整理研发费用的资料，但是我当下有一笔凭证呢，它是购入的一些材料，采购它已经有清单了，销售清单我在后面还要附上这个入库单吗？
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老师想问下，如果张三是2026.6月才是香港永居，注销了内地身份，那再2026.6月之前成立注册的公司，需要改变性质为外商投资企业码，还是说2026.6月以后的新设立的企业才是外商投资企业
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工商年报中的自动带出来的纳税金额为什么与实际税局开局的完税证明金额不相等，如果不改自动带出来的数据，会有什么风险嘛
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老师，汇算完后，补缴去年的企业所得税，直接计入今年的所得税费用？还是再做一笔： 借：利润分配——未分配利润 贷：所得税费用 （补缴去年所得税）
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老师您好，我们厂里端午节发福利买的粽子，但是对方开票开成餐饮服务的普票，入账没问题吧？可以作为福利费抵扣吗？
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老师，我新接手一家公司，他们家应付账款是借方余额，我不知道怎么分预付和应付，他们都记在应付账款里了！
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老师，工商年报中，个税金额多填了一倍，是因为导出时没有筛选导致的，已经上报了后才发现，会被查嘛？会有什么风险嘛？
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咱这电费没有差额一说吧
对这个没有差额征税的说法
还有个就是，我们电费分商用和民用，我们的卖价和电力公司的价不一样，是不是可以都得按收入入账
对，你们如果挣差价的话就得按收入账
那样不是太吃亏了，一度加的就是电损的
那你们卖店卖卖店的话还亏什么？没有加价吗？
自查入账，就是按小规模那会得税率入，分录是不是这样做 借:现金 贷:主营业务收入 _电费 应交税费_销项税额
对，没错的，是这么做的
一般纳税人后，水费按简易计税3计算，是不是不能抵扣水费的进账税了，只能让电力公司开具普通发票
对，因为简易计税的不能抵扣进项税额