老师你好，我想问一下就是说嗯我们公司租车，然后支付的这个租车费，然后我们做的分录就是借管理费用租车费，带库存现金，但是呢，嗯，当时对方没有给我们开这个发票，然后我们是下个月开的，那我们下个月是不是还得做红冲分录啊？

好的老师，你看我这个分录这样红称对吗？借管理费用，嗯注册费附属借其他应收款证书，借管理费用证书带其他应收款付出，这样红冲行吗？

您好，可以，红字冲回暂估，

老师你好，我想问一下就是说嗯我们公司租车，然后支付的这个租车费，然后我们做的分录就是借管理费用租车费，带库存现金，但是呢，嗯，当时对方没有给我们开这个发票，然后我们是下个月开的，那我们下个月是不是还得做红冲分录啊？

好的老师，你看我这个分录这样红称对吗？借管理费用负数借其他应收款正数，借管理费用正数带其他应收款负数，这样红冲行吗？

是的，当月暂估成本。收到发票红字冲回暂估成本

冲回借贷都是负数

好的老师，就是1月我们做的分录是借管理费用，租车费480，贷库存现金480

2月份收到对方开给我们的发票的时候，我们就做的那个红虫分录借管理费用负数480，借其他应收款480，借管理费用，租车费480贷其他应收款480，这样做行吗？

您好，您的处理非常正确

好的 谢谢老师

客气，非常荣幸能够给您支持

老师你好，问一下，就是公司给员工报销费用的话，是不是直接就是管理费用差旅费在借方，然后直接贷款就是银行存款减少，嗯，然后付上那个相关的发票和流水就可以了