老师你好，我想问一下就是说嗯我们公司租车，然后支付的这个租车费，然后我们做的分录就是借管理费用租车费，带库存现金，但是呢，嗯，当时对方没有给我们开这个发票，然后我们是下个月开的，那我们下个月是不是还得做红冲分录啊？
您好，是的，您的理解非常正确
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老师你好，我想问一下就是公司租用的这个法人的车，嗯，就是坏了就是维修，然后产生了一定的费用，然后分录这样做行吗？借管理费用，维修费带库存，现金可以吗？然后他这个维修费有发票，嗯，然后维修方还给我们公司开了一张现金收据，我直接做借管理费用，维修费带库存，现金可以吗？
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老师你好，我想问一下，嗯假如说9月份的时候嗯公司那个租法人的车付给法人，480元的那个租车费费用是这样做的，借管理费用，租车费贷，库存现金，然后但是反正没有去税务局开发票，嗯，如果说是10月份开出去的开，代开了这张租车费发票，是不是要红冲分录分录怎么红冲啊？
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老师你好，我想问一下啊，就是说我们公司嗯购进嗯购进那个库存商品，嗯，然后嗯对方也给我们开发票了，然后但是呢，我们付款的话是付给他们个人的，没有付给他们公司，账户嗯，然后他们对方给我们开了一个个人公司委托个人收款的一个证明，就是我附上这个证明，加上那个转给他们个人的那个费用款的这个流水票，然后入账，借库存商品，贷银行存款，然后附上这个嗯委托他们公司个人收款证明，还有转给他们公司个人的这个流水，然后再加上嗯他们对方给我们开的发票，这三张凭证，嗯付这一个分录上行吗？
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老师你好，我想问一下就是，嗯，比如说我1月份列了一个分，录借管理费用，租车费480元贷库存现金480元，嗯，但是呢，这个月呢，我没有相应的这个嗯收到租车费的发票，我是在2月份开出去的发票，然后我做了一个红冲分录，你看这样做对吗？借管理费用负数480，借其他应付款480借管理费用租车费480，贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票，就是那个月份给错位了，就是给补上发票了再做了个红冲分录
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老师你好，麻烦问一下，我们公司租别人的车，他说1月份给人家付了480的租车费，我们列的分数是借管理费用，租车费480元贷库存现金480元，但是当月对方没有给我们开发票，嗯，他是在下个月给我们开的发票，但是我们就做了一个红冲分，录的这个做法就是借管理费用，租车费负数，借其他应付款，正数借管理费用负数贷，其他应付款证书，你看这样做对吗？
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好的老师，你看我这个分录这样红称对吗？借管理费用，嗯注册费附属借其他应收款证书，借管理费用证书带其他应收款付出，这样红冲行吗？
您好，可以，红字冲回暂估，
老师你好，我想问一下就是说嗯我们公司租车，然后支付的这个租车费，然后我们做的分录就是借管理费用租车费，带库存现金，但是呢，嗯，当时对方没有给我们开这个发票，然后我们是下个月开的，那我们下个月是不是还得做红冲分录啊？
好的老师，你看我这个分录这样红称对吗？借管理费用负数借其他应收款正数，借管理费用正数带其他应收款负数，这样红冲行吗？
是的，当月暂估成本。收到发票红字冲回暂估成本
冲回借贷都是负数
好的老师，就是1月我们做的分录是借管理费用，租车费480，贷库存现金480
2月份收到对方开给我们的发票的时候，我们就做的那个红虫分录借管理费用负数480，借其他应收款480，借管理费用，租车费480贷其他应收款480，这样做行吗？
您好，您的处理非常正确
好的 谢谢老师
客气，非常荣幸能够给您支持
老师你好，问一下，就是公司给员工报销费用的话，是不是直接就是管理费用差旅费在借方，然后直接贷款就是银行存款减少，嗯，然后付上那个相关的发票和流水就可以了
是的，但不能跨期的