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你好老师,个人独资企业,法人不应做工资薪金但是1-9月都做了工资薪金申报了个税,那这个管理费用最后是不是要减去1-9月老板的工资呢

2024-01-10 20:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 20:22

您好 汇算清缴的时候 剔除法人的工资就可以了

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快账用户2329 追问 2024-01-10 20:27

当年没有开过发票,所以只申报了个税,账面没有体现工资,第四季度想把一年工资都在费用里体现上,那这个工资费用填上法人的吗还是直接不填光填员工的

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齐红老师 解答 2024-01-10 20:28

请问这个工资发放了吗

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快账用户2329 追问 2024-01-10 20:30

个税工资不能长时间0报,所以每月都报了点数

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齐红老师 解答 2024-01-10 20:30

如果实际没有发放工资 0申报也没有问题的 我自己有两个单位都是常年0申报的

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快账用户2329 追问 2024-01-10 20:32

那我这种实际没发,但是个税都报数了,财务报表要体现个税申报的数据吗?

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齐红老师 解答 2024-01-10 20:33

可以不体现的 汇算清缴的时候也不要填数据  您财务报表体现了个人所得税申报的数据 也不能税前扣除 因为没有实际发放 除非汇算清缴前您能发放掉

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快账用户2329 追问 2024-01-10 20:35

如果财务报表不填个税申报的工资数据,那和个税系统的不就对不起来吗,不填可以吗

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齐红老师 解答 2024-01-10 20:38

可以的 汇算清缴不扣除就好了 一般不会有大问题 税务问就可以说不是会计申报的 申报的人不懂 乱填的 确实没有发放  也可以更正下申报表的

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快账用户2329 追问 2024-01-10 20:43

没有开票收入,也就没有利润,也就用不到工资扣除,那就直接为0吧不填数了,如果更正把这12个月的都更正来,都改为0吗,有个公司每个月合计1万多,都按的之前发工资的数申报的,这要都改为0可以吗

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齐红老师 解答 2024-01-10 20:45

没有实际发放的 都可以修改为0的哈 填法人一个人0申报 或者其他人0申报 没事的 系统只是提示而已

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快账用户2329 追问 2024-01-10 20:49

好的,那个人独资企业,一年没有开票,那就是没有经营所得吗,这个经营所得是指的开票的营业收入吗,还是从公户转给法人的钱为经营所得?

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齐红老师 解答 2024-01-10 20:51

这个经营所得是指的开票的营业收入 你没有开票收入 哪里来公转转钱给法人啊

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快账用户2329 追问 2024-01-10 20:52

只是公户收到钱但还没有开票,这样的话就当年经营所得为0吧?就零申报吗?

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齐红老师 解答 2024-01-10 20:53

请问业务有没有实际发生呢

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快账用户2329 追问 2024-01-10 20:53

实际发生

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齐红老师 解答 2024-01-10 20:54

业务已经实际发生了 符合收入确认条件 没有开具发票 也应该确认收入 做未开票收入申报

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快账用户2329 追问 2024-01-10 20:55

如果做未开票收入,之后又开发票了呢

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齐红老师 解答 2024-01-10 20:56

把未开票收入红冲 再根据发票入账就好了

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您好 汇算清缴的时候 剔除法人的工资就可以了
2024-01-10
同学你好!是这样的
2021-12-25
不可以的,你们有工资吗?没,因为现在不允许给他申报工资。
2023-10-10
你好     你自己员工才报。 法人不需要做工资的 不需要报法人哦
2020-12-08
你好,按照税法是应该9月份发放时在10月份申报个税
2020-09-09
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