老师你好，我想问一下，就是我9月份申报个税的时候，嗯，报了工资了，但是没有记账，我10月份的时候是这样记的补贴发放上月工资借管理费用，职工工资待应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷库存现金，这样做可以吗？
您好，这个是可以的，可以这样处理的
-
Q
老师好。比如我们公司10月计提10个人工资1万元， 借：管理费用—人员工资1万 贷：应付职工薪酬—工资1万 但11月份只发了9个人的 借：职工薪酬应付工资1万 贷：银行存款9000元 然后11月份计提工资也是10个人1万 借；管理费用—工资1万 贷：应付职工薪酬—工资1万 12月份把上个月未发的工资发了 借：职工薪酬—工资11000 贷：银行存款11000 我这样做可以吗？
-
Q
老师，你好，我11月份的时候计提了工人的工资借主营业务成本，贷应付职工薪酬-工资，12月的时候还是不会发，要1月份的时候才发放，那我12月份的时候做分录可以这样写吗？借应付职工薪酬，贷其他应付款（延期工资）。
-
Q
老师你好，我想问一下，如果说嗯9月份给员工发工资的话，是不是这样做分录借管理费用，员工工资，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行存款
-
Q
老师你好，我想问一下，就是我9月份申报个税的时候，嗯，报了工资了，但是没有记账，我10月份的时候是这样记的补贴发放上月工资借管理费用，职工工资待应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷库存现金，这样做可以吗？
-
Q
老师我想问一下，10 10月的工资11月发放，11月的工资也在11月发放，但是都没有计提，然后11月记账，补贴10月工资，发放工资借管理费用工资贷，应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款，11月工资积极发放借管理费用工资贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行。存款，然后再分别附上发放工资的银行流水和各个员工的工资表，可以吗？
热门问答 更多>
-
这是3月份的试算平衡表，我根据丁字账做的，系统也对了一遍数字都对上了，期初和期末的合计都能对上就是发生额额合计怎么对不上呢？
-
老师 银行回单的 借贷方式是 借减贷增是吧
-
老师，个体工商户查账征收，申报经营所得，法人需要在手机上下载哪个平台
-
老师 现收到零售商100万货款农药款 明年才发货 年底如何税务处理
-
就是删除现在也要先把这事处理完了才能后续删除，社保局等我们提供相关资料，不知道怎么提供，提供什么资料？
-
公司给个人借款或者个人给公司借款多久要归还 不归还会交税吗
-
老师你好，我们老板给我签的是劳务合同，工资5000元，我需要缴纳多少钱的个税
-
老师，个体工商户查账征收，销售维修电动车小门市，没进项，偶尔向外开票，报税成本我怎么填呢
-
老师，我想问下，现在业务四流合一，真实业务，我们开了发票，客户打了一部分款，剩下一半没有打过来，资金流和发票流不一致算虚开发票吗
-
问下公司和公司之间的借款 还回来可以吗 不会视同销售吧
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的老师，我想问一下，就是我们公司的那个法人和股东一般都去跑业务嗯，然后可能会购买公司的一些所需的用品啊，或者是开着公司的车去，这个跑业务走这个有这个会产生那个高速费什么的，然后回来就给他们报销，但是呢，就是公司的人员里面，嗯，没有把他们录到公司人员里，如果是别人这样的话可以吗？
就是公司人员申报那块没有把两个股东写进去，把别人给写进去了，嗯，这样可以吗？
别人不是公司的是把
嗯，他们也是公司的
是可以的，这样报销是允许的
好的，就是公司的股东直接去报销，然后报销给他们，但是他们就是没有写到公司的员工里做工资，而是用的别的职工做的工资，这样也没有没事是吧？
对的事没关系这个报销