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Q

进项票已认证不抵扣如何做分录

2024-01-10 22:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-10 22:02

您好，这个的话借库存商品应交税费——待认证进项税额贷银行存款

快账用户3863 追问 2024-01-10 22:03

已经认证了，税额忘记抵扣了

快账用户3863 追问 2024-01-10 22:04

就作不抵扣处理，但是分录怎么做呢

齐红老师解答 2024-01-10 22:13

那你只能做应交税费，应交增值税进项税额的，因为只有这两个分

快账用户3863 追问 2024-01-10 22:45

可是没有抵扣呢

齐红老师解答 2024-01-10 22:45

以认证的话就是抵扣的意思

快账用户3863 追问 2024-01-10 22:49

勾选了，发现增值税申报的时候进项税额那个表进项税额填漏了，后期也不做抵扣了，不知道分录咋写

齐红老师解答 2024-01-10 22:51

勾选，就是抵扣的意思，你好，只有认证抵扣和不抵扣

快账用户3863 追问 2024-01-10 22:52

认证不抵扣

齐红老师解答 2024-01-10 22:53

认证，勾选，就是抵扣了。。。同学，只要认证，就是你进项税多了，你不抵扣就是留底

快账用户3863 追问 2024-01-10 22:57

算了，可能没表述明白，应该进项税转出就可以了

齐红老师解答 2024-01-10 23:14

你说抵扣了在转出？

您好，这个的话借库存商品应交税费——待认证进项税额贷银行存款

2024-01-10

你好，这个要看是什么原因，比如用于福利了。借，管理费用，福利费，贷应交税费，应交增值税进项税额转出。

2024-06-17

上个月做的分录是啥？

2023-02-16

同学您好，你好，借：库存商品等应交税费- 待认证增值税进项贷：应付账款借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项

2023-04-17

你好，待认证进项税额转入抵扣时借：应交税费—应交增值税(进项税额) 贷：应交税费—应交增值税(待认证进项税额)

2022-09-12

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