员工23年年底出差，24年初报销，后面的发票有24年的也有23年的，他放一起提交报销单了，说是不能分开提交，这样我做账，是把这笔报销放到24年做吗？还是把票分开分别做到23和24年，再把报销单复印一份

员工23年年底出差，24年初报销，后面的发票有24年的也有23年的，他放一起提交报销单了，说是不能分开提交，这样我做账，是把这笔报销放到24年做吗？还是把票分开分别做到23和24年，再把报销单复印一份

税务查到22年，23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税，现在要求更改相关月份申报表，如把22年五月份的收入提前改到三月份，更正增值税申报表为无票收入，再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入，金额都不大，销项税也就几十百八块，只是要求非要提前按相关日期申报 问题一，这样更改的同时会产生滞纳金，进项税的也是五月勾选的抵扣，提前到三月，就抵扣不了了，要么后期抵扣要么申请留抵退税，附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目，营业税金及附加的变动，现在是24年，怎么更改22年相关月份有变化的科目，还是在24年做调整。怎么调整。 问题二，22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了，现在是24年，应该怎么调整22年的相关事项。

老师，我有个问题：有一家公司，23年10月成立的，12月开了对公账户，开了一张发票1万，但是前会计没建账，23年四季度增值税按收入报的，企业所得税填了个收入，填了个利润-1260，其他都没数。汇算清缴也报了，我不打算去改23的数了，想从24年1月重新给他建账。问题来了：24年1月收到了12月开的1万发票的回款，我现在该怎么做这笔分录？还有我不管23年的账了这样可以吗？谢谢

老师我们用友t3财务软件，然后我23年有一笔红冲22年的分录，这个分录我需要红冲，做到22年年底去（22年开的发票，23年红冲的。我需要再做到22年去，）我想问问这样我22年的年末数就变了，我23年账面的期初数就变了，我23年从新引入22年的年底数就行吗？23年还要作废红冲的凭证，23年年底数也变了，24年期初数就变了。我主要问23-24年年初的期初数我是直接重新引入就行吗

老师你好，请问24年差旅费发票员工当时预估了个金额我入12月账，现在1月份回来报销的金额和当时的数字不一样，这种我需要在1月份账里面冲掉12月入的那笔差旅费分录然后再按照正确的做？ 还是我直接把报销单附在12月那笔分录后面，然后在1月账里面多的做一笔分录冲掉，少的补一笔分录呀？