老师好，9月份开的专票，12月份红冲了。然后报税时，增值税附表一 第18行（本期应纳税额减征额应该填多少
转之前是开3还是1个点
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老师，小规模纳税人，2022年9月份红冲了一张2021月份的发票：2021年税率是1%，红冲税率也是1%，税费为负的。但是2022年4月后小规模普票免增值税了，这个报增值税报表，是不是应该把这張红冲的发票不含税销售额填写到12条其他免税销量额这一项？也就是说只报所开专票3%的增值税，不再减去这个红冲的税额了，是吗
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您好，个体户去年开了免税普票，2月份冲红后又开一张1%的普票，申报增值税时，报表中9列，11列出现负的1%的税额，应该怎么填？
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老师您好，我3月份开了农产品收购发票，在纳税申报表附表二农产品收购发票那一栏填写了开票的金额和税额。六月份红冲了农产品收购发票。现在我7月份报6月份的那个红冲的金额，应该在哪里填写呢
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增值税一般纳税人申报表，所属期2023年3月份，应纳税额和应补（退）税额都是10万元，4月份申报3月份增值税后，没有缴纳该税款。那6月份申报5月份增值税后，把所属期5月的应纳税额5万元缴纳了，还用之前多缴增值税3万元抵缴4月的欠税，还另外缴纳了4月份欠税6万元，那7月申报所属期6月的增值税时，30栏“本期缴纳上期应纳税额”是多少？33栏欠缴税额填哪个数？
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老师你好，我9月份开出了一张销售发票开错了，然后九月份直接红冲了，我现在报税的时候在附表二进项税额转出需不需要填我我开的那个红字发票税额呀
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开的是1个点的专票
叫你那里就填写1514.85*2%的金额
填不了正数
不是正数，是这个金额的负数
填的负数也不行
是的，负数系统是比对不通过的，如果比对不通过要去大厅申报
好的,谢谢老师
不客气，祝你生活愉快