老师你好，我10月开的发票，11月收到钱，但是增值税我忘记结转了，现在应该怎么处理呀，我是小规模纳税人
你好，小规模是不用结转增值税的呀
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老师你好 我公司是小规模纳税人 一月份开具了增值税专用发票 增值税当场缴纳了 但是钱一直没有收到 请问我现在应该怎么做账务处理
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老师，我们是小规模纳税人，10月份开了发票，但是10月份忘记做账了，可以放在11月做账吗？
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好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入补开了发票
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好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票，那老师10月我还用做一笔无钱收入吗，借预收账款，贷主营业务收入，在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入，贷方预收账款，然后再按照11月开的发票结转收入，借方应收账款，贷方主营业务收入是上面那样，还是我10月直接不结转收入，11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话，先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了，但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票，所以当时我10月的增值税就0申报了，这个10月增值税还用更正申报吗，我每个月都按照进账收入在用友上做账了
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老师你好，我们是小规模纳税人，这个月开了张发票，但是钱还没收到，请问我怎么做账呀？
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那我需要怎么处理呀？
你的意思是免税的没有转到营业外收入，是吗？
对的，是这个意思
那你这个已经结账了吗？可以返回去修改
11月的账已经结了
你可以做到12月份的账里
账务处理是不是这样呀：借：应交税费 贷 ：营业外收入
对，没错的，是这么做账的
那请问我摘要需要怎么备注呀
这样你就可以写结转免征增值税
不用特别注明是哪笔发票的嘛
没有特别的要求的呢
好的，谢谢老师了
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！