老师 我把进项待抵扣 做到 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 12月份进项大于销项 结果报表上面应交税费显示是负数，这个不行吧 12月份 我们应该交几千块钱税费呢 老师这个应该怎么调整呢？
你好，你把这个再借方余额的放到其他流动资产里面就可以。
-
Q
上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面，这个月勾选认证了，是不是应该转出来：借：应交税费-应交增值税-进项税，贷：应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税？摘要是：结转待抵扣进项税，没有任何附件。
-
Q
老师，上个月有进项，我没认证，做账借方是，应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额55000，这个月有销项，税额32000，我应该怎么做账呢？
-
Q
老师 我10月份的进项税抵扣我10月份的销项税 那么我做账是应该把进项税计入：应交税费-应交增值税-进项税 还是：应交税费-应交增值税-待认证进项
-
Q
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售预缴 开的发票是不征税的 所以进项发票都记的应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 3月开了一张发票 销项税额是241 领导让从待抵扣进项税额把这241给抵了 我抵241税额分录是 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 领导说应该把待抵扣调出进项税额再抵 老师 分录应该怎样做呢？谢谢老师
-
Q
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 发票开的是不征税的发票 所以进项发票记的是 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 我们待抵扣有很大的余额 3月份开了一张发票 销项税额是241 领导说用待抵扣进项税额把这笔销项税给抵了 老师抵销项税分录 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷 ：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 这样的分录就算把这笔销项税额给抵了吗？老师
热门问答 更多>
-
新车置换旧车是营业外收入吗？
-
纳税申报表中主表25栏为负数应如何处理
-
老师 我未交增值税下有余额 但实际没有需要缴纳的税款。银行余额也对的@家权老师
-
老师，小规模纳税人未开票收入跨季度不可以冲销吗？我二季度的收入，三季度开票，就必须在三季度交税吗？
-
如何不用验证码或者扫脸添加办税人
-
老师好，公司用个人微信收款码收取公司货款，该怎么处理呢？
-
老师，对于没有erp企业的电商商家，按发货来确认收入，那成本数据应该在那里找？
-
您好，工程项目上的资料费，属于其他直接费用，还是间接费用?
-
老师 我是同一控股下的两个子公司合并，被合并公司权益部分有实收资本39976218.07，资本公积有1500，未分配利润有-151703739.61，本年利润有-3050222.12，所有者权益合计是-114776243.66，合并方要合并报表，这些数据我怎么合并到合并方的报表？合并方没有资本公积，盈余公积，未分配利润还是负数。1.按准则是不是要做到资本公积的-114776243.66，2.还是冲减合并方的资本公积，合并方的资本公积不足时冲减盈余公积，盈余公积不足再冲减未分配利润，这两种方法哪个是正确的？请老师指点
-
老师好，新企业所得税里 工资这块怎么填写啊
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
账务上面怎么调呢？ 直接跳财务报表吗？不是很明白？
你好，报表重分类就可以的，你看一下你的软件有没有重分类的功能。
还有一个 是这样 12月份的进项是一月份认证抵扣的 我需要从待认证进项税额转到进项税额里面伍 我这边是在一月份的账目里面转呢 还是在12月份的账目里面转呢？
我暑期是12月份，在12月份里面转。
所属期是12月份，在12月份里面转。
好的谢谢
不用客气，工作愉快。
我想把未认证未抵扣的进项税额调出来，怎么做账务处理？
你好，怎么调出来之前做了哪个科目
应交税费-应交增值税-待认证进项税额，因为进项比销项大 导致整个报表显示应交税费是负数了 想调整
你好，报表重分类就可以的，重分类到其他流动资产你账上不用动。