老师 我把进项待抵扣 做到 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 12月份进项大于销项 结果报表上面应交税费显示是负数，这个不行吧 12月份 我们应该交几千块钱税费呢 老师这个应该怎么调整呢？
你好，你把这个再借方余额的放到其他流动资产里面就可以。
-
Q
上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面，这个月勾选认证了，是不是应该转出来：借：应交税费-应交增值税-进项税，贷：应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税？摘要是：结转待抵扣进项税，没有任何附件。
-
Q
老师，上个月有进项，我没认证，做账借方是，应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额55000，这个月有销项，税额32000，我应该怎么做账呢？
-
Q
老师 我10月份的进项税抵扣我10月份的销项税 那么我做账是应该把进项税计入：应交税费-应交增值税-进项税 还是：应交税费-应交增值税-待认证进项
-
Q
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售预缴 开的发票是不征税的 所以进项发票都记的应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 3月开了一张发票 销项税额是241 领导让从待抵扣进项税额把这241给抵了 我抵241税额分录是 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 领导说应该把待抵扣调出进项税额再抵 老师 分录应该怎样做呢？谢谢老师
-
Q
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 发票开的是不征税的发票 所以进项发票记的是 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 我们待抵扣有很大的余额 3月份开了一张发票 销项税额是241 领导说用待抵扣进项税额把这笔销项税给抵了 老师抵销项税分录 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷 ：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 这样的分录就算把这笔销项税额给抵了吗？老师
热门问答 更多>
-
老师，账上有一笔多年前的应付账款，以前老板说可能付过了，对方已经平账，我这边该怎么把账平了，通过现金，还是通过其他应付款款法人，那个风险小点，或者老师有好的解决办法
-
一开始我只选了B，因为产品种类是一定增加了的；对于A选项题目三个都是娃娃，种类肯定是算，硬要拆成两个大类去看也不太合理，但是C选项种类下的规格题目中明确没有提及；D选项题目也没有说目标定位→生产环节→销售链条上增加关联度。考虑多选题，硬着头皮把A也选上了。这道题最多选AB，但是答案给了D选项，敢问题目中哪里体现了产业链条的关联度提升啊啊啊？？？
-
以工代赈项目，村委会成立劳务公司 无盈利，上面拨付的劳务费100万，全部发放工资，收到拨付款 做主营收入 税，现在问 小规模季度超过\'30万 增值税要交8000多，没盈利 怎么交，这8000问上级要 又作为什么 才能要得到呢？
-
6月份开出增值税专用发票，没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税，公司交不上税，如何解决。如果7月份冲红6月份的发票，要不要交税。还是留抵抵税解决？请出一个最佳解决方案
-
公司的主营业务收入是车辆租赁费，申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
-
老师，又遇到同样公式的问题了，能帮忙操作一下吗
-
酒店住宿业一次性用品怎么入账
-
老师，请教一个函数公式
-
请问老师，为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样？还是我理解有偏差？
-
请问老师，进口货物，预付了货款 借：预付货款 （按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价） 贷：银行存款 商品入库 借：库存商品（增值税海关缴款书完税价格）代：预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格，多的钱不退回，怎么处理 ？（合同上外币金额大于报关单上外币金额）
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
账务上面怎么调呢？ 直接跳财务报表吗？不是很明白？
你好，报表重分类就可以的，你看一下你的软件有没有重分类的功能。
还有一个 是这样 12月份的进项是一月份认证抵扣的 我需要从待认证进项税额转到进项税额里面伍 我这边是在一月份的账目里面转呢 还是在12月份的账目里面转呢？
我暑期是12月份，在12月份里面转。
所属期是12月份，在12月份里面转。
好的谢谢
不用客气，工作愉快。
我想把未认证未抵扣的进项税额调出来，怎么做账务处理？
你好，怎么调出来之前做了哪个科目
应交税费-应交增值税-待认证进项税额，因为进项比销项大 导致整个报表显示应交税费是负数了 想调整
你好，报表重分类就可以的，重分类到其他流动资产你账上不用动。