老师 我把进项待抵扣 做到 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 12月份进项大于销项 结果报表上面应交税费显示是负数，这个不行吧 12月份 我们应该交几千块钱税费呢 老师这个应该怎么调整呢？
你好，你把这个再借方余额的放到其他流动资产里面就可以。
-
Q
老师，上个月有进项，我没认证，做账借方是，应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额55000，这个月有销项，税额32000，我应该怎么做账呢？
-
Q
老师 我10月份的进项税抵扣我10月份的销项税 那么我做账是应该把进项税计入：应交税费-应交增值税-进项税 还是：应交税费-应交增值税-待认证进项
-
Q
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售预缴 开的发票是不征税的 所以进项发票都记的应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 3月开了一张发票 销项税额是241 领导让从待抵扣进项税额把这241给抵了 我抵241税额分录是 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 领导说应该把待抵扣调出进项税额再抵 老师 分录应该怎样做呢？谢谢老师
-
Q
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 发票开的是不征税的发票 所以进项发票记的是 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 我们待抵扣有很大的余额 3月份开了一张发票 销项税额是241 领导说用待抵扣进项税额把这笔销项税给抵了 老师抵销项税分录 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷 ：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 这样的分录就算把这笔销项税额给抵了吗？老师
-
Q
老师你好。比如我司工程项12月份取得进项票40万，按着公司税负交增值税17万，余下待抵扣进项税还有23万未抵扣，做会计科时转出未交增值税，待抵扣进税额大于应交增值税，这时负债表上的应交税费科目数据就显示负数了，有风险吗？
热门问答 更多>
-
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
-
老师，请问刚建账套填期初数的时候，有一笔数据是挂到法人那好，还是放到存货好？现在这笔数据不知道什么业务了，查不到了
-
老师好，汇算清缴里的，第三十行，其他，包括哪些呢？
-
商业大楼租户用电，现在数电发票，怎么给对方开票
-
老板每月给自己发了25300工资，请问缴纳社保养老保险工资额度要给他定多少
-
老师，费用报销单或者付款申请单给供应商后，供应商后来才给开具的发票，收到这发票时实操中是不是也得需要业务下载然后走一下什么手续呀，还是直接电子版发给财务或者口头说一声给财务直接就冲账呀？实际工作中一般如何做比较高效且风险小呀？
-
老师，一开始付的房租押金。没有满一年不退。后面这个押金不退了，怎么做分录啊
-
个体户开通了企业微信别人打钱可以直接打在个人银行卡上吗？
-
不定项第（二）第5题这个3怎么来
-
老师，外贸企业需要支付客户佣金，对方是国内账户，怎么返款呢？直接公转私吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
账务上面怎么调呢？ 直接跳财务报表吗？不是很明白？
你好，报表重分类就可以的，你看一下你的软件有没有重分类的功能。
还有一个 是这样 12月份的进项是一月份认证抵扣的 我需要从待认证进项税额转到进项税额里面伍 我这边是在一月份的账目里面转呢 还是在12月份的账目里面转呢？
我暑期是12月份，在12月份里面转。
所属期是12月份，在12月份里面转。
好的谢谢
不用客气，工作愉快。
我想把未认证未抵扣的进项税额调出来，怎么做账务处理？
你好，怎么调出来之前做了哪个科目
应交税费-应交增值税-待认证进项税额，因为进项比销项大 导致整个报表显示应交税费是负数了 想调整
你好，报表重分类就可以的，重分类到其他流动资产你账上不用动。