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老师请给我分析一下这笔分录,做完合并报表数据不平,刚好是调整的这个数据,麻烦老师给指导一下下

老师请给我分析一下这笔分录,做完合并报表数据不平,刚好是调整的这个数据,麻烦老师给指导一下下
2024-01-11 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-11 12:31

同学你好 从借、贷方来看,你这分录是没有问题的

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同学你好 从借、贷方来看,你这分录是没有问题的
2024-01-11
您好! 从最终的调整效果来看,是没什么明显的问题的 之所以取数利润表的数据,是因为利润最终会变成权益金额,所以直接取数是符合会计逻辑的也是实务中常用的表格逻辑,您疑问的不不取数抵消分录的数据,是因为那个分录从原理上来将,那个调整未分配利润的分录调整的不是资产负债表而是所有者权益表的,所以不能直接取数,从会计科目名称上也可以看出它和资产负债表的披露项目不是同一个,那个叫法其实是所有者权益变动表的
2023-04-05
你好,同学, 先填写其他科目,填写完之后,差额放在未分配利润科目
2024-02-21
你好  一般是期初的数据里面的报表也是要平的呀 不平放未分配利润什么意思呀
2024-02-21
你好,是的,你根据审计意见去调整,审计那写了会计编码
2023-05-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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