老师您好，请问增值税票面开成了免税，申报增值税的时候按1%税率换算申报，现在入账按发票票面税额入账，导致实际缴纳增值税比账本上多，但账上收入比增值税申报表上多，这种应该怎么处理呢？
正确的应该按1%开是不？那你就按正确的数据填写报表，看能申报申请通过不。
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老师我想咨询一下，会计做账时收入和增值税分开核算，纳税申报时收入和增值税合并申报，导致账上增值税比税务增值税多，怎么处理账务呢
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小规模纳税人二季度专票增值税应为3但是有部分开为了1申报的时候是按票面收入3的税率算的实际上比开的1多了3个点做分录多出的两个点怎么做呢？按收入申报对吗
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老师请问：1月申报增值税的时候，有18块钱的进项税少报了，实际缴增值税金额比我账面多了18元，这个账务怎么处理啊？
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老师您好，请问增值税票面开成了免税，申报增值税的时候按1%税率换算申报，现在入账按发票票面税额入账，导致实际缴纳增值税比账本上多，但账上收入比增值税申报表上多，这种应该怎么处理呢？
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老师您好，请问现在小规模减按1%计征增值税，且季度30万内免税，销售发票是开的1%税率的税额，增值税申报表上免税是按照3%计算，那么入账免税的营业外收入是按照增值税的3%入账，还是发票开的1%入账呢？
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老师，我们和总公司签的合同，对方用分公司给我们开票，是不是不行。我给对方说不行。那种情况下，可以接受分公司开的票。他们说总公司授权分公司就可以。
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老师取消税务清算，情况说明这么写？？？
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（2）项目质量复核合伙人B注册会计师曾担任甲公司2015年度至2018年度财务报表审计项目合伙人，未参与2019年度财务报表审计。 违反 前任项目合伙人在担任项目质量复核人员之前应冷却两年，否则因自我评价对独立性产生不利影响（记忆） 老师，为什么冷却期是两年适用的是哪个条款解释下呢
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郭老师，一个装饰公司每个月有工会申报，然后看这个月没有工会申报了
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老师，单位拿现金随礼入管理费用可以呗？
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你好，物业公司开具场地租金的广告费，开具经营租赁的场地租金项目，合同是2024年到2028年的，但是付款按年支付，本次开具2024－2025年的发票，请问下面的不动产租赁信息是选租赁起止是选2024－2028年还是选2024年_2025年
粤公网安备 44030002003870号
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老师，增值税申报已经和税务老师那边确认免税发票换算成1%计算税额。现在遇到的疑问是按照这个申报的增值税报表收入和税额和发票上的收入和税额不同，账上是按照发票入账的，请问这个怎么处理。也就是上面说的账上应交税额比增值税报表上税额少，但账上收入比增值税上的收入多。
账上也按照这个做和申报系统能对上，然后后面再开红字发票红冲再按发票入账。
发票税务那边说不用红冲，这种怎么弄呢
那可能是因为你不用交税，所以不让你红冲了按税务局说的处理呗。
交了税的。所以才遇到这种差额问题
我是建议你按照红冲处理然后再开正确发票。
好的老师，那请问收到的超市预付卡销售和充值，加油站预存款发票。显示不征税，这种发票可以直接入账吗？还是说其实是后面实际消费了才会开正式发票，这个发票可有可无
你好，不同的问题请重新提。