增值税减免申报明细表的销售额是写开发票的金额，还是写包含不开票收入的金额
包含不开票收入的金额
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金税盘开票系统提示增值税申报对比不通过，没办法清卡，我看了下申报表，本月不含税销售金额91089.12，税额990.10，税局代开一张增值税专用发票金额49504.96，税额495.05，申报表上都是对的，我认为是增值税减免申报明细表错了，应该是2732.67减990.10＝1742.57这个是减免的税额，看课程上，增值税减免申报表应该填写减免的2%的部分，对不？
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Q
你好老师，小规模纳税人申报增值税附表：增值税申报明细表怎么填写？本期发生额是填写本期的开票金额，还是填写本期没有减免之前的增值税额？还是减免的增值税额？
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Q
老师 本季度开票10000元，发票上面不含税收入是10000,税率那一栏是免税的，税额是0，发票总金额是10000，。增值税申报表填写在第10行小微企业免税销售额，还是填写在第12其他减免税免税销售额？
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老师 本季度开票10000元，发票上面不含税收入是10000,税率那一栏是免税的，税额是0，发票总金额是10000，。增值税申报表填写在第10行小微企业免税销售额，还是填写在第12其他减免税免税销售额？
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Q
你好老师，麻烦问一下,有无票收入的，增值税减免税申报明细表，减税项目本期发生额按含无票收入的金额计算填写还是按税控盘上的金额计算填写
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那我上个月写错了怎么办
我是免税的
有影响吗？
免税的，基本不会有影响
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
我如果没有计提下月的工资，影不影响企业所得税缴纳的金额增多呢？
影响企业所得税缴纳的金额增多
好的，我计提下
好的，祝你工作顺利！