你好老师，麻烦问一下,有无票收入的，增值税减免税申报明细表，减税项目本期发生额按含无票收入的金额计算填写还是按税控盘上的金额计算填写
你好，这个是包含的无票收入的
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你好老师，小规模纳税人申报增值税附表：增值税申报明细表怎么填写？本期发生额是填写本期的开票金额，还是填写本期没有减免之前的增值税额？还是减免的增值税额？
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你好老师，麻烦问一下,有无票收入的，增值税减免税申报明细表，减税项目本期发生额按含无票收入的金额计算填写还是按税控盘上的金额计算填写
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小规模纳税人，季度收入超过30万，增值税报税遇到问题。 比对内容：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 比对不符结果：本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%，请确认填写是否诈确。
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当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额348590.10的2%，请确认填写是否正确。
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票表 减免税本期发生额比对 提示 不通过 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额216896.87的2%，请确认填写是否正确。 老师这个不通过要怎么处理，增值税纳税申报表
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粤公网安备 44030002003870号
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但是申报的时候校检不通过
你好，那上面提示是什么呢？
本期填写的适用3减1政策的本期发生额+大于+开具的1%征收率增值税发票不含税金额91841.72的2%，请确认填写是否正确。
您好，您直接确认。不能过吗？直接提交。因为你有不开票收入。。
直接继续不用管就行是吗
你好，您能提交就可以。