老师好：请问收到23年12月29日服务方开具的技术服务费发票，但是我公司不认可这笔费用没有支付对方，未来暂时也不支付不认可，请问这张发票我怎么入账？
那你们这个业务还是继续往下做的吗？
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公司支出一笔钱大概有100万块，这100万是支付咨询服务费，对公转账的，对方公司不愿意给我们开具发票，请问老师，我们这边100万支出会有风险吗？
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请问老师，审计这边说我们跨年暂估的成本费用一定要提供依据，这依据该怎么做合适？本来就是钱没付，人家不给开发票，年后钱付了，发票也到了。这个费用不是按百分比算的，是按未收到发票的金额计提的，而且对方开的就是技术服务费。单独写技术服务费，审计认为这不能作为依据。您这边有什么建议？谢谢
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老师您好！去年收到A公司提前支付的伙食费同时也开具发票给了对方，但于今年对方叫退还这笔费用（由于疫情对方去年没有上班，没用到这笔费用），我司已退还这笔费用，请问现在怎么入账呢？去年开具的发票1980元又怎么处理？
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老师，您好，请问我们公司付一笔款出去，服务费性质，对方是有返现一部分到我司公账的，这部分是入什么科目，收到的钱我们也给对方开票了。比如推广费，我们直接确认收入吗？例如支付10000，后续返了2000，双方开票
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老师好：请问收到23年12月29日服务方开具的技术服务费发票，但是我公司不认可这笔费用没有支付对方，未来暂时也不支付不认可，请问这张发票我怎么入账？
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业务说是已经完成了也出具报告了，但是不知道什么原因不支付对方，会计拿这张票能能入账吗？
拿这个入账是没有问题的
做到23年抵扣成本税费可以吗？做暂估挂应付账款行吗？
你这个直接进入成本就成
主要对方开的是专票，我现在还不能抵扣增值税，全额做成本可以吗？
你可以先暂时全额计入到成本
2024年确定给付后我再调账嘛？
对，到时候再调账就可以了