老师好：请问收到23年12月29日服务方开具的技术服务费发票，但是我公司不认可这笔费用没有支付对方，未来暂时也不支付不认可，请问这张发票我怎么入账？
那你们这个业务还是继续往下做的吗？
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老师好！我公司做工程的，我接的工程别人来施工，开具的发票是技术服务发票（也就是我们的成本），那么我收到这个技术服务发票时如何入账，因为不是商品，我也不能入库，确认收入时，同时也要结转成本，请问这个技术服务，如何正确的结转成本？ 借：应收账款 10000 贷：主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗？ 主营业务成本-技术服务 8000 贷：用什么科目结转这个技术服务最正确？
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请问老师，审计这边说我们跨年暂估的成本费用一定要提供依据，这依据该怎么做合适？本来就是钱没付，人家不给开发票，年后钱付了，发票也到了。这个费用不是按百分比算的，是按未收到发票的金额计提的，而且对方开的就是技术服务费。单独写技术服务费，审计认为这不能作为依据。您这边有什么建议？谢谢
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老师您好！去年收到A公司提前支付的伙食费同时也开具发票给了对方，但于今年对方叫退还这笔费用（由于疫情对方去年没有上班，没用到这笔费用），我司已退还这笔费用，请问现在怎么入账呢？去年开具的发票1980元又怎么处理？
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老师好：请问收到23年12月29日服务方开具的技术服务费发票，但是我公司不认可这笔费用没有支付对方，未来暂时也不支付不认可，请问这张发票我怎么入账？
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老师我们跟A公司咨询服务，A公司要我们公司先支付20万咨询服务款，但从2023年10月支付的咨询服务费，一直也没有A公司收到咨询服务发票了，当时支付20万时，分录借：预付账款——A公司20万，贷：银行存款——20万。这20万发票对方一直不愿意开，服务都完成100%，但是A公司就是不愿意开着20万的服务费发票给我们公司，请问这个该怎么办呢？？？要怎么处理才不会有风险呢
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老师好，想问一下，想办个人员培训及申报资质及高新技术咨询公司，这种公司是属于什么类型的公司呀
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24年11月有一个员工的工资 差2500没发，当月已经申报个税了 ，如果现在发这笔钱还用再申报吗
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老师，我们是国际货代公司，如果收国内货物运输发票做成本，我们就要补9个点的增值税，老板想付私账，不要票，这样有没有问题
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老师您好，事故车如果保险公司给付赔偿怎么做账
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老师您好，我们有一笔16万多的应付账款挂账没有发票开过来，这个只能转营业外收入吧
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@朴老师，继续请教的，记录工时用在哪里呀，
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老师你好，小规模公司这个月缺成本票，下个月才有成本票有影响吗？
粤公网安备 44030002003870号
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业务说是已经完成了也出具报告了，但是不知道什么原因不支付对方，会计拿这张票能能入账吗？
拿这个入账是没有问题的
做到23年抵扣成本税费可以吗？做暂估挂应付账款行吗？
你这个直接进入成本就成
主要对方开的是专票，我现在还不能抵扣增值税，全额做成本可以吗？
你可以先暂时全额计入到成本
2024年确定给付后我再调账嘛？
对，到时候再调账就可以了