老师，你给我讲一下我应发23012，实发17821.44，其中扣掉的部分是住房公积金2040、社保1555.52医保406（还有代扣3-8月医保83.72）.这个是10月份发生的，我都已经做账了，工资10月也计提了，11月放工资我怎么体现代扣代缴的这个分录

老师我有一个疑问，我们社保费是8月10日扣7月份的。公积金是7月缴纳7月的。我们7月工资是8月15日发放。你看我这工资表，我7月做账计提工资，应发工资是196562.09我是按照这个计提吗？还是拿这个数减去公积金个人部分计提呢

企业用其他应付款核算代扣代缴员工个人承担的社保公积金，企业社保属于当月计提当月缴纳，工资是当月计提次月发放，期末的时候，其他应付款-代扣社保公积金是个负数，企业自行调整到了其他应收款中：借其他应收款-代扣社保公积金 正数 贷：其他应付款—代扣社保公积金 正数，是不是还应该做一笔分录：借：其他应收款-代扣社保公积金 负数 贷：应付职工薪酬 负数 进行冲减应付职工薪酬，而这笔冲减的分录意思是不是将员工个人承担的社保公积金从应付职工薪酬工资部分进行扣减掉，因为企业在期末已经缴纳了，次年的时候就不需要发放这部分了

小规模代理记账公司。代扣的员工社保。当月计提工资，当月计提社保，下月再发放工资，发放社保。还有单位缴纳的部分。当月计提，当月发放。已经在做账的时候这样操作了。实际上对公账户在当月已经将个人部分和单位部分全部交给银行了。上面的操作正确吗？另外还有一个个人的医疗大额保险108元。对公账户上没有显示这笔金额的转出。做分录的时候我也用银行存款交掉了，这样可行吗？

老师，你给我讲一下我应发23012，实发17821.44，其中扣掉的部分是住房公积金2040、社保1555.52医保406（还有代扣3-8月医保83.72）.这个是10月份发生的，我都已经做账了，工资10月也计提了，11月放工资我怎么体现代扣代缴的这个分录

老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？