老师请问我去年的亏损为什么所得税申报带出来的数字不一样啊老师请问我报财务报表，有一笔项目上发票没来我提前结转了成本，现在财务报表，存货这里数字把那笔直接剪了但是财务报表上看不到这笔，申报会计报表这笔数字对不上，我应把这笔放在哪个上面是工程物资还是在建工程还是库存商品

你好，这个亏损带出来数字不一样，你需要核对下的呢

2024-01-12

同学你好几月份做的退货红冲呢

2021-04-22

同学您好，您再做一笔借管理费用贷劳务成本，补做在2020年

2021-07-26

问题 1 利润总额不一致原因复杂，可能是税会差异（包括永久性和暂时性差异），也可能有会计差错更正等调整事项，并非一定是期间费用多填。问题 2 不能忽略研发费用对应不一致情况，因其可能涉及税收优惠，影响应纳税所得额计算和税务合规。问题 3 不应随意在管理费用增加数据使利润表与所得税利润总额一致，而应先核对会计账目，检查数据计算和分录等是否正确，再核查所得税申报的纳税调整事项，找出差异原因进行调整。

2025-04-10

你好，这个先查下以前财务报表和以前报的税务申报表都是哪些对不上，然后再看如何改。打算改的话，最好也不要影响税额，比如增值税申报表中的收入，改的话，也得改成跟申报表中一样的收入。会不会影响以后，要看这次更改的具体是什么事项。

2020-03-29