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请问老师,增值税申报表的税额和我账面的税额差1分钱,应该怎么办

2024-01-12 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 11:33

差额计入管理费用-其他或者税金鸡附加

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快账用户2048 追问 2024-01-12 11:34

我大部分申报的都是无票收入,我能不能手动在账里吧税额增加1分,无票收入减少1分呢

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齐红老师 解答 2024-01-12 11:36

可以的,没问题的哈

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快账用户2048 追问 2024-01-12 13:27

再请问下老师,我们是电商公司,电商平台印花税可以免税,我是在减免税额那栏填上应纳税额的数字吗

再请问下老师,我们是电商公司,电商平台印花税可以免税,我是在减免税额那栏填上应纳税额的数字吗
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齐红老师 解答 2024-01-12 14:08

是选择相关的代码性质减免

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差额计入管理费用-其他或者税金鸡附加
2024-01-12
开具的发票多一分钱的这种借应交税费贷营业外收入,如果是少一分钱的,借营业外支出贷应交税费
2022-10-16
那你吧账面的增值税调整为申报表一致的就可以
2022-07-13
你好 你账上的是多了2分钱吧,那么你这个直接转到营业外损益科目的
2023-07-17
你好,差额计入税金及附加或者管理费用
2023-07-17
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