老师我问一下，公司公户给对方公户转了2000元，对方公司也开了发票，但是这个2000元属于，公司帮个人买的净水器，完了相当于这个2000元，个人要还给公司公户了，这个账怎么走？分录怎么写？
你好，这个是你们单位代收代付的业务吗？还是收入成本？
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老师，去年的时候有个公司转款多转了2000元，后面没有开发票，然后那时候账上没有钱，老板自己先退了2000元给对方公司这个怎么做账啊，
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第一笔款项从恒信公司购买金属盖子2000个*1.5元=3000元，预付30%900元，现在这一笔，然后，月底了，这个内账应该怎么做？ 公司把做的2000个盖子3000块钱打给工厂了 ，工厂直接把盖子发给了我公司的买方，怎么做账是吗？发票也没给我
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老师，请问一下，客户放在酒店的投影仪价值大概2000元，丢失了，酒店赔偿了2000元，就相当于是我们酒店自己买来了，对方开了2000元发票，这个账务处理怎么做
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老师 对方私人给我们转账10000购买柴油 以我们的对公账户转给石油公司 对方给我们公司开了发票 相当于我们没有出钱 但是有了发票 这个进项税发票该处理
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不打给个人，是帮我们承担，我们个人部分是打给公司账户，今天问了下，说的是租给对方，然后钱进我们都账，我们提13%的租金87%反给对方，然后别人需要发票也是对方开，月底和对方结一次账，相当于从我们公司走下流水，这样子该怎么做账？
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粤公网安备 44030002003870号
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帮别人代付的 不是收入成本
借银行存款，贷其他应付款支付出去做相反的。
借其他应收款，贷银行存款，然后收到再做相反的做这个。
这个发票最好退回去。
发票都认证了 还能退吗？
可以的，你们待会儿开红字信息表，对方给你开红字发票。
那我这边 税务系统认证了，我这边怎么做账，税转出吗？
对的，是的，附表二里面进项转出，你账上也是进项转出。
会计分录怎么写？
借其他应收款 借管理费用负数、 贷应交税费、应交增值税进项转出。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快
老师我还有个问题，就是第一次代付开的发票日期在10.30号，今天才收到代付人的2000元，这个账还是算23年的吗？税转出的下个月做了吧？这个月税申报完了
可以的，可以这么做的。