老师我问一下，公司公户给对方公户转了2000元，对方公司也开了发票，但是这个2000元属于，公司帮个人买的净水器，完了相当于这个2000元，个人要还给公司公户了，这个账怎么走？分录怎么写？
你好，这个是你们单位代收代付的业务吗？还是收入成本？
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我们是培训公司，小规模纳税人，这个月有笔培训收款2000元，当时开了发票，月底对方提出终止培训，培训公司给对方退款退了1000元。今天想把2000元发票做个销账度数，重开个1000元发票，但是税控盘原因，来不了了。怎么账务处理？
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老师，请问一下，客户放在酒店的投影仪价值大概2000元，丢失了，酒店赔偿了2000元，就相当于是我们酒店自己买来了，对方开了2000元发票，这个账务处理怎么做
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老师，我们公司收到对方公司员工个人账户转到我们公司账户的费用，但是后期开了发票抬头是对方公司，相当于发票抬头和付款人对不上怎么做账啊？
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老师 对方私人给我们转账10000购买柴油 以我们的对公账户转给石油公司 对方给我们公司开了发票 相当于我们没有出钱 但是有了发票 这个进项税发票该处理
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两个老板新开的一家公司， 但是银行对公账户里没有钱（没有实缴）， 然后呢，做了一笔 业务， 我们公司属于采购方， 有一家公司（对方让我们采购， 然后我们公司没有用新开的对公账户走采购，而是老板先个人垫资，然后跟这家（对方）公司签了合同，开票了。 这家公司（对方）马上走对公账户打款给我们对公账户采购款，这样做有问题吗？ 会计分录怎么写？
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粤公网安备 44030002003870号
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帮别人代付的 不是收入成本
借银行存款，贷其他应付款支付出去做相反的。
借其他应收款，贷银行存款，然后收到再做相反的做这个。
这个发票最好退回去。
发票都认证了 还能退吗？
可以的，你们待会儿开红字信息表，对方给你开红字发票。
那我这边 税务系统认证了，我这边怎么做账，税转出吗？
对的，是的，附表二里面进项转出，你账上也是进项转出。
会计分录怎么写？
借其他应收款 借管理费用负数、 贷应交税费、应交增值税进项转出。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快
老师我还有个问题，就是第一次代付开的发票日期在10.30号，今天才收到代付人的2000元，这个账还是算23年的吗？税转出的下个月做了吧？这个月税申报完了
可以的，可以这么做的。