老师那会做帐的时候，以为是现金收款的，所以就是借的现金贷的主营业务收入贷的应交税费增值税销项税额。

老师现在做了银行发现好多都是银行付款的

那就是借银行存款 借库存现金负数

怎么平应收帐款呢银行做的应收帐款收入做的现金

你借方不是做的库存现金吗？

老师能不能借应收帐款贷现金了

也可以这么做，然后再借银行存款 贷应收账款

谢谢东老师

不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！

应付工资老板银行发的多和帐上面做的不一样怎么处理呢东老师

账上计提和老板发的不一致对吗？具体怎么不一致呢？

计提的少发放的多

那你补提工资，借管理费用工资（少计提的）贷应付职工薪酬

东老师本期工会筹备金已经缴纳了。

您说的意思是工会也少报了是吗？

东老师我发现负数工资是因为去年前年工资现金发放了，这种情况应该怎么办了东老师

我现在想知道你是哪步没做，是没有计提工资吗？

2022年工资计提现金发放了，2023年补做的银行发现2022年银行也发放了导致现在工资多发了为负数