老师那会做帐的时候，以为是现金收款的，所以就是借的现金贷的主营业务收入贷的应交税费增值税销项税额。
对，没错的，做账就是这么做的
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老师，个体歺饮业小规模现在销售额免增值税，我在做帐吋借:现金，贷主营业务收入，贷应交税费一未交增值税，这里的未交增值税按1%还是3%❓
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一般纳税人 进项 借费用 应交税费进项税额 贷银行 销项 借银行 贷主营业务收入 应交税费销项税额 转出未交增值税 是不是就就是销项减去进项的金额 手动做凭证 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷 应交税费未交增值税 等缴纳的时候 借未交增值税 贷银行存款
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老师好，公司是一般纳税人，应交税费-未交增值税，怎么会是负数呢？ 之前做收入， 借：应收帐款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-增值税销项税额 做成本 借：主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷：应付账款 交税的时候， 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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提问：老师，小规模纳税人，做主营业务收入的时候，如果开了普票，就直接借：应收账款，贷：主营业务收入；如果是专票，就借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税销项。是这样吗？
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老师那会会计做错帐了开的发票借现金贷主营业务收入了，我现在需要平帐可以借应收帐款贷现金么！
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老师现在做了银行发现好多都是银行付款的
那就是借银行存款 借库存现金负数
怎么平应收帐款呢银行做的应收帐款收入做的现金
你借方不是做的库存现金吗？
老师能不能借应收帐款贷现金了
也可以这么做，然后再借银行存款 贷应收账款
谢谢东老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！
应付工资老板银行发的多和帐上面做的不一样怎么处理呢东老师
账上计提和老板发的不一致对吗？具体怎么不一致呢？
计提的少发放的多
那你补提工资，借管理费用工资（少计提的）贷应付职工薪酬
东老师本期工会筹备金已经缴纳了。
您说的意思是工会也少报了是吗？
东老师我发现负数工资是因为去年前年工资现金发放了，这种情况应该怎么办了东老师
我现在想知道你是哪步没做，是没有计提工资吗？
2022年工资计提现金发放了，2023年补做的银行发现2022年银行也发放了导致现在工资多发了为负数
你把多计提的工资冲销了就行了