请问一下，往来互转需要凭据吗，我们几家企业搞活动，我们为主的，需要收预交费用，做在其他应付账款-备用金，代收货款，做其他应付款-货款，有些人没有交费用或者交不够，从他的货款里扣，所以做 借：应付帐款-货款。贷：应付帐款-备用金，可是没有像银行收的回单凭据可以吗

有合同但是没有具体费用的，因为签合同之前都不知道具体费用的， 之前未了好计算分开了，我摘要写：从货款扣应补交活动费用可以吗

扣几家企业的费用，我都是一笔做进去的，部分货款转活法费用

您好，那也行的，我们冲平往来，也没有成本费用科目

没有，有时摘要都不知道怎么写，到底写清楚还是模糊写

您好，模糊写，某公司活动费结算

我没有写那个那个公司的，直接写从货款扣应各企业应补交的费用

您好，写从货款扣应各企业应补交的费用，也行的，

好的，那请问一下我公司预付的费用我做了其他应收款，各公司叫的活动费用我做了其他应付-备用金，现在要互冲，我摘要写预先预付活动费用收回，之后总和一笔对冲可以吗，摘要这么写可以吗

您好，可以的呢， 咱自己能把这个账算清写好分录就是可以的

反正基本上做平了就是，我也说不清楚了，剩下就备用金少了5千多，有2家企业没有交费用导致的，我转成了其他其他应收款-活动费用，挂在那里了，下一年度，看看能不能追回，你能我是不是只能做营业外支出，需要什么凭据吗，

您好，其他其他应收款-活动费用，挂在那里好，转为营业外支出   不能税前扣除的，这是要纳税调增的

那不管他，因为还不确认能不能追回

您好，是的呢，挂着，明年可能收回来

好的，最主要是这些对冲的我都没有凭据的，可以的话就没有问题了，谢谢

请问一下，这里申报的未开票销售额是含税还是不含税

上面没有像开票的有写不含税销售额，未开票的没有写

您好，这里未开票收入是未税金额哦

那就是不含税的对吧，还有请问一下小规模的，税率3%减按1%，不达到30万又是免税的，那申报上面的下一步的显示的免税税额是3%的税额还是1%的税额

您好，免税是是1%的税额的

为什么15万多，免税税额会是4500多呢