分公司帮总公司收款，借银行存款，贷什么。总公司和分公司是一起做账，然后单独踢出来做账

应付谁，是对方还是总公司？

这个的话是属于总公司的

总公司， 借预付账款_甲方1500 贷，银行存款_总公司1500 发生时 借，管理费用1000 银行存款-分公司500 贷，预付账款_甲方1500 分公司， 借银行存款-分公司500 贷什么

贷方的话，管理费用的这个

那这样不是冲了管理费用了吗？

对的，相当于最后冲销

相当于分公司当月有2000月的费用，是分公司银行存款出，票也是分公司。 借.管理费用2000元 贷，银行存款_分公司 2000元 借银行存款_分公司 500 贷，管理费用500 备注下是总公司付款的 总公司账目不变是吗？ 借预付账款_甲方1500 贷，银行存款_总公司1500 发生时 借，管理费用1000 银行存款-分公司500 贷，预付账款_甲方1500

对这个理解是没错的，其实整体逻辑关系是对的

好谢谢老师

没事的哈同学这个

请问分公司帮总公司发放员工工资， 分公司 借，应付职工薪酬，1000 贷，银行存款-分公司 1000 总公司 借，什么 贷，银行存款-分公司1000

借 管理费用 贷 银行存款

如果是预支工资呢？ 总公司 借，应收_员工甲 1000 贷，银行存款_分公司 1000 分公司 借什么 贷，银行存款_分公司1000

这个和工资没关系的

那分公司借方是什么

是分公司吧，你那个分录

分公司的借方怎么计