你好,留底在哪个科目里面的,借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税13662.75 上期的留底你看下是在转出未交增值税吗?如果是的话,再做一个借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费未交增值税,这个金额就是13662.75减9980.72

老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
老师好,想问下这笔会计分录要怎么做呢?销项税额,进项税额,还有上期留抵
前期有进项税额留抵,本期调账想要做进项税额转出,分录怎么写
老师下午好,上期有进项税额转出13662.75,本期有留抵税额9980.72会计分录如何做
你好,本期申报有应交增值税,但上期有留抵税额,要不要做结转进项税额分录?
水泵属于电子设备还是器具工具家具?
公司铲车用于晒粮,烘干,现购买柴油1万元,计入什么科目?
买的780元的水泵需要计入固定资产吗?
老师,二季度才发现今年一月份的工资计提少了,能在六月份直接计提回来吗?
餐饮业的,比如就餐人是平台买的团卷,花了200元,开了张发票也是200元,可是平台返给我们是196.5元,平台收手续费,点钱,我这张发票怎么写分录,谢谢老师
老师,请问购买京东卡做宣传费分发的,入什么科目昵
老师,公司土地被法拍了,土地上有建筑物,没有房产证,现在税务说要补交这些房产税,地上有建筑物没有房产证也要交房产税的吗?
公司股权转让,股东A和B资本已全部实缴到位,现在AB要把全部股权转给C,其中AC转让是直系亲属无任何费用;BC转让,转让价高于B的实缴资本且BC涉及印花税个税,请问公司的账务要怎么处理
企业所得税申报附报事项的已计入成本费用的职工薪酬,实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填写
外出学习培训高铁费计入职工教育经费还是差旅费?
不是这13662.75-9980.72=3682.03,我账上4513.56
那你上面这些数据是从哪里出来的,你得去找一下什么原因。
增值税申报表
那你账上的和你申报表的核对。按月核对,核对销售额。