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老师下午好，上期有进项税额转出13662.75，本期有留抵税额9980.72会计分录如何做

2024-01-13 15:00
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-01-13 15:01

你好，留底在哪个科目里面的，借应交税费应交增值税进项转出， 贷应交税费应交增值税转出未交增值税13662.75 上期的留底你看下是在转出未交增值税吗？如果是的话，再做一个借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，这个金额就是13662.75减9980.72

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快账用户7401 追问 2024-01-13 15:12

不是这13662.75-9980.72=3682.03，我账上4513.56

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齐红老师 解答 2024-01-13 15:13

那你上面这些数据是从哪里出来的，你得去找一下什么原因。

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快账用户7401 追问 2024-01-13 15:41

增值税申报表

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齐红老师 解答 2024-01-13 15:42

那你账上的和你申报表的核对。按月核对，核对销售额。

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你好，留底在哪个科目里面的，借应交税费应交增值税进项转出， 贷应交税费应交增值税转出未交增值税13662.75 上期的留底你看下是在转出未交增值税吗？如果是的话，再做一个借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，这个金额就是13662.75减9980.72
2024-01-13
先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2022-03-14
你好，销售发生时 借：银行存款 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 采购 借：库存商品/原材料或其他科目 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款或银行存款 上其留抵是上个月留下来的进项不用账务处理的。
2022-04-27
什么原因需要进项转出？
2023-01-06
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2024-09-02
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