根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

老师好,应交增值税-销项税额283912.85,应交增值税-进项税额301473.45,应交增值税-进项税额转出贷方6200.88,本期期末留抵11359.72,但是资产负债表的应交税费是-17560.6,和当月增值税申报表期末留抵对不上,就差转出这6200.88,怎么处理
老师,如图本一般纳税人销大于进所列的分录,上期进项留抵15,本期销-进本来要交95,算下留抵,分录3我直接写真实要缴纳的增值税80,这样子应该没错?但是应交税费-应交增值税-转出未交增值税会有余额15,要不要处理什么
老师,我1月发生的销项税额和上期期末留抵税额抵减以后,增值税申报表里还有期末留抵税额,但是我账套里是不显示期末留抵税额的,那我应交税费应交增值税销项税额还有余额,怎么处理。直接结转掉吗?
老师,一般纳税人,上期有留抵税额,当月销项大于进项再减去上期留抵税后还有应交税费,那结转增值税的分录里,“应交增值税-未交增值税的金额=销项-进项"来确定吗
本月申报增值税的时候已经有上期留抵税额13944.64,本月销项税额41002.22,勾选进项税额29068.36,结转增值税的分录怎么做
个税入公司账没有发给个人,我司是一般纳税人,用小企业会计准则,这个也挂营业外收入吗?需要交增值税吗?会计分录怎么写?
请问银行流水去年账没有做进去,是今年补上去还是更正账本和年报
老师,CIF出口,收到运杂费分录怎么做?
董孝彬老师,高新技术企业跟普通商贸业相比,在账务上和税务上有什么特殊之处吗?
朴老师,高新技术企业和普通商贸企业相比,在账务处理上有什么特殊之处呢?特殊之处的处理方法和流程是怎样的呢?
快递行业,什么叫操作费?什么叫首响?什么叫工单首解超时?谢谢你了
快递行业,什么叫出港,什么叫进港?谢谢你了
老师,我们出口订单很多这个月开票额度提交了一次通过了还是不够,第二次没通过,我可以带着合同去线下审批吗
想从公司备用金,是法人好点,还是员工好点
小规模物业公司购买材料款有什么科目,我需要老师每一步的分录怎么行
好的,谢谢
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