你好,如果第四季度没有业务,可以按照二季度的写进去的哈
一、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人,无论是否纳税调整,均须填报,请核实。二、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为:【5】人,季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为:【4】人,请核实。三、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为:【33.2】万元,季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为:【29】万元,请核实。四、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定,自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为:【0】元,第1行5列工资薪金税收金额为:【79900】元,比例不足8%,请确认职工教育经费支出是否完整填报。年报的时候提出这个是要怎么改这个要更改也改不了
老师,个体工商户第一季度定期定额征收,发票开了35w超额了,已经交了增值税,因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了,然后第二季度突然变成了查账征收,开了2w的发票,也是没有进项,现在个人所得税经营所要申报,但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入,之前是35w是定额时发生的,2w是查账征收发生的,如果加一起就是37w了,一分钱的进项都没有,这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
您好,个体工商户报第二季度税。第二季度开票收入(即不含税金额)3125.56元,税额31.25。 1、但是增值税申报表自动获取数据是免税销售额3125.56元,这个无异议。但是它的本期免税额是93.77元,而不是31.25元,这个我不懂怎么来的。 2、再者,经营所得申报,其他项目数额为0,我收入总额那里填了增值税申报表的免税销售额3125.56元,还是说我应该把本期免税额当做非营利收入加上去呢?如果加的话应该加31.25元,还是93.77元呢?
#提问#我是个体工商户,报经营所得,第二季度开票171986元,收入填写171986+允许扣除30000=201986元,成本167096元,应纳所得税4896元,缴税122.4元。三季度没有业务,数值还是按二季度数值填写,只是允许扣除项变为了45000元。现在申报四季度,是不是数值不变,还按二季度实际发生的数值填写?
老师,有关于季度企业所得税申报有关于A201020资产折旧,摊销表的有关填写,老师,我是第三季度填写的此表,但是这次填写的时候出现了一个问题。就是我第二点一行的第六列的数值了第三次第第三季度申报的值,所以我的申报表出现了错误,我想咨询的就是填此表的时候,是不是不管是第三季度填还是第一季度或者第二季度填写的话,都是要填写本年度的纳税调整额,举例说明一下: 老师是这样子的,我不是购买的设备,假如了一共是100元,第三季度的时候折旧了10元。之前填写的数据就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的时候不是又折交了十元,我现在填的数据是100.20.20.100.80.80系统就显示错误了。老师,这样的话,我第三季度,第四季度分别填写什么数据呢?
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
如果对我服务满意的话,可以给我一个五星好评哦
我按二季度数填写,三季度填写时允许扣除项这行就有数值,四季度我按二季度数填写,允许扣除项这行没有数了,应纳税额就高了
是投资者减除费用那一栏不
是不是在其他地方有工资收入什么的呀
是投资者减除费用这栏
那就是在其他地方享受了,就不能享受这个扣除了
四季度还按二季度数填写,投资者减除费用这直接是0,自己也不能手动填数据
这个减除只能在一个地方享受的哈,
二季度,三季度填写时投资者减除费用这栏有数值,四季度在别的地方享受优惠了?
你好,你们在别的地方有工资收入没有,有的话就享受不了了