演示账套

Q

老师，现在发现2022年工资多计提了10000，现在2024年账该怎么调整，我们是小企业会计准则

2024-01-13 23:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-13 23:44

同学您好，借：应付职工薪酬，贷：利润分配-未分配利润

快账用户5994 追问 2024-01-13 23:46

老师，那如果我们2022年有1万工资已经计提了，然后是个人发放的，账上没做，我现在要补做到2024年12月，该怎么做分录

齐红老师解答 2024-01-14 11:18

您之前计提的会计分录是怎么做的？

快账用户5994 追问 2024-01-14 12:15

之前借管理费用职工薪酬，贷应付职工工资

齐红老师解答 2024-01-14 12:21

借：应付职工薪酬**贷：银存，应交税费-个人所得税

快账用户5994 追问 2024-01-14 12:22

22年是从个人账户支付的，那就在24年直接贷其他应付款是吧老师

齐红老师解答 2024-01-14 12:25

学员您好，是的，对的

同学您好，借：应付职工薪酬，贷：利润分配-未分配利润

2024-01-13

借，应付账款，贷，银行存款如果发票没有做，它属于成本费用吗？借，库存商品。贷，银行存款借，利润分配，未分配利润。贷，库存商品。

2025-02-11

你好，现在的调整分录是借：应付职工薪酬—工资贷：利润分配—未分配利润

2023-02-14

同学你好借：利润分配-未分配利润贷：应付职工薪酬

2022-03-02

您好借利润分配-未分配利润借方红字贷应付职工薪酬贷方红字

2022-02-28

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