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结账时发现上年度有个科目写错了,把管理费用写成了应付职工薪酬,现在怎么调整一下,老师。

2024-01-14 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-14 09:27

您好 请问当时分录怎么写的

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快账用户8198 追问 2024-01-14 09:31

借应付职工应酬1937.52 其他应收款609.3 贷银行存款

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快账用户8198 追问 2024-01-14 09:32

本来应付职工应酬应该下管理费用的,

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齐红老师 解答 2024-01-14 09:51

金额不大 可以直接写分录调整 借:管理费用 1937.52 借:应付职工应酬 -1937.52

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快账用户8198 追问 2024-01-14 09:52

不用通过以前年度损益调整是么

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齐红老师 解答 2024-01-14 09:52

金额不大 不用通过以前年度损益调整

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您好 请问当时分录怎么写的
2024-01-14
自己设置一个科目利润分配-损益调整
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2025-04-17
您好,那您更正即可,也影响损益?
2023-09-20
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