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老师，年底结转应交税费应交增值税科目，待认证进项税额需要结转吗？
2024-01-14 11:09
2024-01-14 11:11
在勾选认证的月份才需要结转
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老师好，请问月末结转待认证进项税后不用在结转未交增值税了吗？结转待认证进项税额分录为：借：应交税费-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额
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销项税额、进项税额、减免税款这些明细科目是可以结转的对吗？老师
除了以下的操作外，其他不需要结转 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录； 如果大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
年末需要结转的科目有吗？
不需要的，正确申报增值税就行了哈，结转会把你搞蒙
好的，老师
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。