老师，我们是小规模纳税人，本季度增值税应税收入8935.1，是不是要在本期应纳税额减征额里边填写本期应该缴纳的增值税的税额呢！优惠政策在哪体现呢、

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• 老师您好，计提所得税后发现上个季度交的所得税税金额高于本月计提的金额就不用交所得税了，老师那本季度应交税费应交所得税的金额怎么处理

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• 购入商品时： 借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款, 将外购商品用于应酬时 借：销售费用-应酬费 贷：库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出。增值税不抵扣，所得税如何视同销售报税。

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