你好,这个是专票还是普通发票的?如果是普遍的,不需要填写,因为你都不需要交了,就不用提体现减免

小规模纳税人季度申报时,增值税普通发票未达起征点,有开增值税专用发票,减免税明细表那本期发生额填增值税专用发票的本期应纳税额减征额提示比对不通过,应该怎样填写?
老师,我们是小规模纳税人,我们第四季度开了804247.71发票,不含税金额,本来按3%增值税是24127.43元,现在不是优惠减征1%,是8042.477元,我在做账的时候,是不是,税收优惠 借:应交税费—增值税 24127.43—8042.47元=16084.96 贷:营业外收入 16084.96 ?
不含税销售额3%征收率是:1036077.73 不含税销售额5%征收率是:146476.19 本期应纳税额是:38406.14 本期应纳税额减征额是:20617.69 老师,我想问问增值税小规模纳税人,应纳税额减征额是怎么计算的
小规模开了1个点的票,报增值税出现3减1政策本期发生额小于开具1%征收率增值税发票不含税金额为1422465.98*2%,税控盘实际不含税销售额是247033.64,应征增值税不含税销售额1175432.34,应纳减增23598.65,本期应缴税11754.32。是哪里没填对呢
小规模纳税人增值税申报表里的18行本期应纳税额减征额不是自己跳出来吗?还是需要自己填写的?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
没有开票的怎么填写申报表呢
不填写本期 应纳税额减征额,就会有税款产生呀!
你好,季度300,000以内都是在第10栏 如果是超过300,000的在第一栏和第三栏 减免的2%才填写