老师，你好，首单退税办理中，退税发票进项税额765.05元，帐套添加进项税额（外销）帐套是-765.05影响吗，还有申报增值税是附件里 三，待抵扣进项税额 红色框需要填写吗
你好同学，我们是外贸企业吗？
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老师你好，我们是一家汽车销售公司，本月在电子税务局系统申报的时候，自动带出来了需要进项税额转出的金额为56660.40元，其中厂家给我的折让税额为：18880.00元，剩余：37780.00，发票也没有收到，应该是也是厂家给我的发票有问题我们已经认证抵扣的税额，之前的会计他把厂家给我们开的折让证明部分是把进项税额在借方做的负数，请问我应该怎么处理？我还是按照他的方法把折让部分做在借方负数对吗？把把税务申报系统带出的总进项税额转出部分的差额在做一笔会计分录： 借方：应交税费—应交增值税（进项税额转出）：37780.40 贷方：应交税费—应交增值税（进项税额）：37780.40 这样处理还是应该怎么做？
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老师，你好，首单退税办理中，退税发票进项税额765.05元，帐套添加进项税额（外销）帐套是-765.05影响吗，还有申报增值税是附件里 三，待抵扣进项税额 红色框需要填写吗
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老师，你好，12月有个首单退税进项发票765元，发票已经做退税认证，首单退税还在办理当中，那么这张发票需要填写在12月增值税表二 的待抵扣进项税额吗 ，填在哪栏，谢谢
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你好老师，我们公司出口一批货物报关日期是9月份，当时销售部没有及时发来报关单，我现在需要填写9月增值税税申报表，我报无票收入，我等到2025年1月份再认证我的进项票，我现在2024年12把发票开出来，我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数，可以吧，老师 还有就是，我2025年1月份申报12月的增值税申报表时，不会产生留底税额，留底税额是0，咱们讲课时不是说，期末留底税额跟免抵税额税小退谁，这怎么办，我都不用退税了是吗？后续我该怎么操作，老师麻烦你了。
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请问老师，贷款利息无发票，费用填在汇算清缴纳税调整项目明细表里的第几行？第18行“利息支出”？还是第30行“其他”？
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老师您好，为何短期投资购买的基金，算投资收益呢？投资收益不应该是投资购买的基金收到的利息吗？
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老师，建筑公司项目简易计税，项目购买的设备有的开的专票，有的开的普票，我想问一下可以直接做在工程施工里吗，专票勾选不认证
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一般纳税人，跨区，开9个点建筑，税怎么交，怎么算，没超10万也要交吗
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问一下房租租赁发票开多少点
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老师，我是企业 ，下面成立了两个全资子公司， A,B均为不占机构编制的事业单位,现在编办要求注销B，并将其合并到A,AB公司连续亏损，B帐面有500多万的固定资产，不包含房产，土地，请问，我该采取特殊性税务处理还是一般性税务处理模式更合适呢？AB两个都是经营性质完全一样的，注销的原因是编办要减少事业编制数，无其他商业目的
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亩产税可以抵扣吗老师您好
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老师好，25年有一笔100万的费用 没发票 汇算清缴的时候 把这100万全部纳税调增了 不用交税的，现在这个100万发票过来了 我该怎么处理 账上怎么处理 表上怎么处理
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对方用小规模公司开1%的普票，我们打款的时候需要扣几个点才能不亏呢
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老师，期初应付账款增加5000，对方科目加在哪里，以前老账了
粤公网安备 44030002003870号
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是的，外贸企业
你好同学，应交税费-应交增值税（出口退税）里核算。一借一贷刚好平。
需要在26行填写。需要的。
把我建的直接修改成 出口退税吗，这个还没退税，在首单退税中
但是退税审批后 借其他应收款 贷应交税费——应交增值税（出口退税）
这样就借贷平衡了，购买做退税认证后记借方
我是记在借方了
可以，同学，只要标明退税认证就可以，很棒
谢谢老师，如果注册资本100万，深圳公司70万，自然人30万，自然人实缴35万，多余的5万做到资本公积吗
你好同学，结合章程和股东协议，实际缴纳情况，然后判断
公司章程是自然人30万
多少计入哪，股东会决议会说的，我们记哪个科目要有依据
老师，深圳公司实缴35万，自然人实缴30万，我申报营业账薄 65万，都是公司统一付款的是吧
是的，印花税由我们公司申报。