老师，你好，首单退税办理中，退税发票进项税额765.05元，帐套添加进项税额（外销）帐套是-765.05影响吗，还有申报增值税是附件里 三，待抵扣进项税额 红色框需要填写吗
你好同学，我们是外贸企业吗？
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您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？
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问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢
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老师你好，我们是一家汽车销售公司，本月在电子税务局系统申报的时候，自动带出来了需要进项税额转出的金额为56660.40元，其中厂家给我的折让税额为：18880.00元，剩余：37780.00，发票也没有收到，应该是也是厂家给我的发票有问题我们已经认证抵扣的税额，之前的会计他把厂家给我们开的折让证明部分是把进项税额在借方做的负数，请问我应该怎么处理？我还是按照他的方法把折让部分做在借方负数对吗？把把税务申报系统带出的总进项税额转出部分的差额在做一笔会计分录： 借方：应交税费—应交增值税（进项税额转出）：37780.40 贷方：应交税费—应交增值税（进项税额）：37780.40 这样处理还是应该怎么做？
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老师，你好，首单退税办理中，退税发票进项税额765.05元，帐套添加进项税额（外销）帐套是-765.05影响吗，还有申报增值税是附件里 三，待抵扣进项税额 红色框需要填写吗
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老师，你好，12月有个首单退税进项发票765元，发票已经做退税认证，首单退税还在办理当中，那么这张发票需要填写在12月增值税表二 的待抵扣进项税额吗 ，填在哪栏，谢谢
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是的，外贸企业
你好同学，应交税费-应交增值税（出口退税）里核算。一借一贷刚好平。
需要在26行填写。需要的。
把我建的直接修改成 出口退税吗，这个还没退税，在首单退税中
但是退税审批后 借其他应收款 贷应交税费——应交增值税（出口退税）
这样就借贷平衡了，购买做退税认证后记借方
我是记在借方了
可以，同学，只要标明退税认证就可以，很棒
谢谢老师，如果注册资本100万，深圳公司70万，自然人30万，自然人实缴35万，多余的5万做到资本公积吗
你好同学，结合章程和股东协议，实际缴纳情况，然后判断
公司章程是自然人30万
多少计入哪，股东会决议会说的，我们记哪个科目要有依据
老师，深圳公司实缴35万，自然人实缴30万，我申报营业账薄 65万，都是公司统一付款的是吧
是的，印花税由我们公司申报。