为什么资产负债表中固定资产账面和固定资产折旧表中的账面不一致。17年6月公司买的小货车59800，折旧旧34543.5，23年11月有卖了17000 ，账面净值25256.5， 1、先将固定资产转为清理： 借：固定资产清理 25256.5， 累计折旧34543.5， 贷：固定资产59800。 2、取得清理收入： 借：现金17000， 贷：固定资产清理 15044.25，增值税1955.75 3、结转清理净损益，借:资产处置损益 10212.25 贷:固定资产清理10212.25。为什么资产负债表中账面和固资折旧费中的账面不一样呢，资产负债表中账面多3743.5。 11月新买一个固定资产29000

老师，是的

2023年11月处置前计提折旧了吗

处置前折旧了

25256.5元是11月提完折旧的账面

25256.5元是资产负债表中的账面价值吗

与折旧表里不一致？

如果只有这两个固定资产的话，可以手动算一下，账面价值是多少？看看问题处在哪里？一般这两个表都是系统自动出的，不应该不一致，除非系统有BUG

11月折旧完，资产负债表中的账面是606592.78，固定资产折旧表中的账面602849.28，为什么有差额3743.5，

这是11月折旧表和资产负债表

固定资产明细表是从系统里导出来的吗