老师，资产总额因为预付账款增多导致数据过大，怎么把它做在负债类科目中体现，把资产总额降下去呢？
应付账款有余额吗？如果有的话，放到应付账款。
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老师，我公司现在需要换财务系统，需要把旧系统的期末余额放到新系统上，可我有一个问题，资产负债表的预收账款期末余额＝应收账款的贷方余额＋预收账款的贷方余额， 比如 预收账款－A客户 借方余额5000 预收账款 －B客户 贷方余额60000 应收账款－ 甲公司借方 10000 应收账款－乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据，结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢，我都是按照对应的科目输入数据的。
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老师，我添加一个工程结算科目，但是软件方说资产负债表只能把它放到存货或预收账款下，不能做到工程施工余额大于工程结算余额时，在存货下，工程施工余额小于工程结算余额时，在预收账款下。那我可以选择只放在存货下吗？差额小于0就是负数体现。
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老师，我们手工做账没有设预收账款和预付账款科目，如果应收账款和应付款科目余额为负数，资产负债表里就入到预收和预付科目里。现在年初一月份，我录入财务软件期初数据怎么录呢？
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用友T3标准版应收应付科目设置了客户和供应商往来辅助核算（在应收账款应付账款下设置2级科目，对2级科目启用往来辅助核算，这样资产负债表应收应付栏次公式怎么设置），资产负债表应收账款，应付账款，预收账款，预付账款栏次公式如何设置？ 怎么设置才能取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据？ 怎么设置才能取期末余额为贷方的客户的汇总数作为预收账款的数据？ QM（“1122”.月，贷，，，，）+ 这样设置会取二级科目借贷方相抵后总的余额，如何设置才会取借方客户汇总数和贷方客户汇总数，手机打的问题，麻烦老师了
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老师，因公司注销已把所有的资产、债权和债务划转给总公司。现在要把资产、负债清零。我们去年暂估收入的时候也做了暂估增值税—待转销项税。这笔款还没有开发票，所以应交税金科目还有贷方余额。我现在要把去年的暂估增值税削掉应交税费才没有金额，我要怎么写会计分录？
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这个之前做的是借：预付账款，贷银行存款，要给它做到应付账款，把资产总额数据下调，怎么做呢？
你好，借应付账款，贷预付账款做这个。
做正数吗？
对的，是的，是这么做的。
应付账款余额是负数了
你好，那你没有其他的应付账款吗？
没有其他的应付账款调整不了。
应付和其它应付有余额，但二级明细不是预付有的这个
可以的，可以充的，自己做分录账务处理就可以了。
老师，你看一下，好像不对啊
你的应付账款里面没有金额就不要调整这个了，也没有看懂吗？你换一个负债类的科目。
负债类任何科目都行是么？
负债类的往来科目。
好的，老师。企业会计制度的资产负债表，固定资产要填入哪个数据
你好，填写原值的金额。
老师，之前有的说填账面价值啊，现在期初数是账面价值的数据
你好，你看下你有累计折旧吧，如果有累计折旧的话，原值和折旧需要分开填写。
没有得，只有一个
那你是企业会计准则，不是企业会计制度啊同学。