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老师你好，刚才申报2023年四季度所得税申报表，产生了所得税5435.98元，我应该在2023年12月份计提所得税5435.98元吧，对吧。计提分录是：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税
2024-01-15 16:04
2024-01-15 16:04
是的，对的，是这么做的。
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现在申报了21年第四季度的企业所得税，多交了4万多的企业所得税，要不要在12月补做一笔计提企业所得税的会计分录，借所得税费用-40000，贷应交税费-应交所得税-40000
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老师好，2022年12月我计提了所得税，借:所得税费用 贷:应交税费_所得税！！！！！！2023年我怎么冲了？（计提错了，这个凭证不应该存在），用以前年度损益调整？分录怎么做
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老师你好，2023年1月份缴纳22年第4季度所得税，我在交的时候， 借：所得税费用 贷：应洨税费--应交所得税 ； 借：应交税费--应交所得税 贷：银行存款。现在在电子税务局填写报表， 所得税费用一栏，直接把交纳的金额填写在里面就可以了是吧
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老师你好，四季度应该交所得税，有以前年度亏损弥补，我四季度没计提所得税费，季报时直接交税，24年1月做分录借：应交税费-所得税费，贷利润分配可以吗，这是所得税费，做23年汇算清缴时用调整吗
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Q
老师你好，刚才申报2023年四季度所得税申报表，产生了所得税5435.98元，我应该在2023年12月份计提所得税5435.98元吧，对吧。计提分录是：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税
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