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现在申报了21年第四季度的企业所得税,多交了4万多的企业所得税,要不要在12月补做一笔计提企业所得税的会计分录,借所得税费用-40000,贷应交税费-应交所得税-40000

2022-01-19 14:10
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-19 14:14

你好,不用的,汇算清交申请退税的时候再调整。

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相关问题讨论
你好,不用的,汇算清交申请退税的时候再调整。
2022-01-19
你好,对的是的补计提上就可以的。
2022-01-14
做汇算清缴的时候,填写的是利润总额。计提的所得税不用减
2023-05-22
你好,同学 不用调整以前年度损益调整,直接所得税费用科目,摘要注明清楚
2024-04-12
你说的完全正确,是这样的结转处理。
2021-05-17
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