老师我们填写生活性服务加计抵减扣除时提示这个是什么意思？

没有调整过，我们本期可抵扣的进项税合计是57290.83，加计扣除10%，销项税是6696.2，那图中这个表格是这样填写吗？其中本期实际抵减额系统怎么默认是0无法更改

需要交税吗？需要交税，实际抵扣金额那里面填写？

那这个期初余额你看一下出来的是正确的吗。

不需要交税，我们进项税是有剩余的，期初余额也没错

那你看下能忽略提交吧。

我这表格这样填写是正确的吗？本期发生额有填写正确吗？

系统提示的这个错误是什么意思呢？

本期发生格填写的是正确的，你去看一下你的期初余额是不是有问题。

老师我们上期的可抵减进项税是6201.46，没有销项税，加计扣除表里本期发生额却只填写了310.07，所以期末余额变成了310.76。 所以这个月填写的期初余额是310.76，这个是需要更改吗

你要修改的话，先修改上一个月的，然后才能修改这个月。

那上个月的本期发生额是进项税6201.46*10%➕6201.46吗？我们上期没有发生销售，也能按照10%加计扣除吗

不可以的，这个本期发生额必须和你的进项一致，你可以试一下。

我们本期有产生进项但是发生销售，之前是已经认定了属于生活性服务业允许扣除10%，我的意思是到期如果没有发生销售也可以按照进项的10%加计扣除结转到下期继续抵扣吗？

你好对的 是的 是这么做的

例如我们收到专票的进项税是500，其他允许扣除的进项税是50（比如滴滴这种发票），那这个加计扣除的10%是按照所有可抵扣的进项税550*10%➕550计算，还是500×10%➕500计算？

你好，550乘以10%，按照这个来。

所以填加计扣除本期发生额那一栏就是550×10%➕550来计算是吧？那我们之前几个月份的加计扣除好像系统上的都填写错误了，没有期末余额的话也需要逐月更改吗？

你好，你需要交税的话才能按照你上面写的，如果不需要交税的话，只能按照550，也就是实际抵扣金额不要填写

老师没明白什么意思，打个比方，我们这期进项税是6000，销项税是1000，不需要交税，那这个表格的第6行第2列本期发生额是不用填写，还是填写6000×10%＝600？