老师你好 比如公户转了23000给xx xx拿钱去还了客户 前提是xx欠了公司20000元 现在就倒欠公司3000了 然后客户开了发票是我们公司抬头的 要怎么做分录

你去查一下吧，不是应收账款就是预收账款。

之前是其他应收款 xx是股东

开的发票是主营业务成本

你好，你们是转给了个人，个人再去支付吗？

借其他应收款个人贷银行 借应收账款贷其他应收款，个人 借管理费用或者是主营业务成本贷应收账款。

对的老师 你做的分录后面我不太理解 银行已经只有三千多了 这个钱是之前给出去的 零零散散 现在才来开票 好难啊老师 而且这家公司以前是别人做的

好，你之前欠了人家这个企业的时候，挂着哪个科目余额。

挂应付帐款 现在是贷方有余额 然后股东的是其他应收款

借其他应收款个人贷银行23000 借应付账款贷其他应收款，个人23000 借管理费用或者是主营业务成本贷应付账款。3000 那个有余额

老师那贷银行存款的话银行存款没钱了 就是负数了

你好，那你是用什么支付的。如果你是公户转的话，一定是在银行存款，什么原因你去自己查一下出现的负数。

老师 查了一下在2023.8.31就转了20000给股东了 怎么搞哦

我在上一家公司给我的明细账里有这笔分录 那是不是已经做账了？我是不是做3000的分录就好了？

借其他应收款个人贷银行20000 借应付账款贷其他应收款，个人20000 借管理费用或者是主营业务成本贷应付账款。3000

八月份已经有20000的分录了还用重新做吗？

不需要啊 已经做了不要重复做

那我现在就只剩下3000做分录 借应付帐款 贷其他应付款3000 因为倒欠股东3000了对吧？然后再做一个借主营业务成本23000 贷应付帐款23000？哎呀

你好，那你股东支付给对方企业是23,000，你们支付给股东是20,000是这个意思吗 是的话这个不就可以了 借应付账款贷其他应收款，个人23000 借管理费用或者是主营业务成本贷应付账款。3000

对就是您说的那个意思 主营业务成本怎么是3000？不是这个发票的金额吗？

那你之前不是已经挂了应付账款2万了。

老师 是08.31做了借其他应收款20000贷银行存款20000