你好,这个是有什么特殊的情况吗?正常来说收入应该是一致的
老师 请问申报9月份季度财务报表和企业所得税时,利润表和企业所得税申报表中本年累计金额,到底是1-9月,还是7-9月的营业收入和营业成本呢?
你好,季度报税,增值税报的年度营业收入是400w,财务报表和企业所得税营业收入是700w,可以这样申报吗?
老师好!企业所得税每个季度的申报营收入是年累计数还是独立季度营收数据?(比如四季报,营业收入是不是跟年报的营业收入是一样的?)
老师,你好,增值税申报的营业收入和企业所得税年度汇算申报的营业收入不一致,会有什么影响和麻烦?
郭老师 郭老师 老师,您好,我本季度营业外收入,这样我增值税申报表上1-12月收入是1593万,但是我财务报表上是1587万,企业所得税申报表上也是1587万,这样可以吗?有风险吗?
老师,问一下公司购买了一块地,要改3个厂房,这块地的摊销是不是在建造的时候计入在建工程?那3个厂房怎么分配摊销金额?
在第三季度,发现第二季度开票金额超过第二季度实际收入,怎么办
董老师 您在线吗?有问题想咨询~
老师,我这个月销售了商品,我要怎么结转我的成本和库存呢?
我上个2个月发工资都是一万元,扣税150元。我这个月发工资17000元。税收是按第一档百分之3还是按第二档百分之10交税呢?
老师商贸企业进项发票不抵扣可以做库存,但是可以做成本吗
老师,您好,民非小规模企业,申报增值税,政策小规模企业季度不超过30万,是指的普票免增值税还是专票也免交增值税啊?比如4月及6月不含税开具专票29万,5月普票500,指免征500元的吗?
老师,一般纳税人增值税进项49863,销项46320,月末怎么结转哈,不用交税
老师,一般纳税人,取得的进项免税发票99200,可以抵扣9个点,能我的入账成本是多少,还是99200吗?
老师,这道题得第二问,我再计算的时候用了最笨的办法,就是把营业净利率总资产周转率和权益乘数计算出来的,结果计算结果和答案不一致,这样考试的话算不算对呢?
不清楚哎,我也是第一次遇到,所以问问呢?一般什么特殊情况呢?
比如说有些会计上确认收入了比如说有些会计上确认收入了,申报的时候没有作为收入申报是有可能的,所以你得检查一下
我看的就是申报到电子税务局上的申报表,增值税表是400多万,企业所得税和财务报表是700多万
对,你得检查一下,正常来说他俩的金额应该是一样的
这个账上的金额就是实际的开票400多w没有700多万的,然后这个是7-9月的季度申报,这个有影响吗?
你得问一下之前的会计为什么这么报?搞清楚原因才行
这个如果这个季度按正确的申报,会引起税务局的关注吗?或者说所得税汇算清缴的时候按正确的申报,会引起关注吗
汇算清缴的时候按照正确的申报也不会引起关注的
那意思就是,她为了第三季度不缴纳企业所得税,暂估的数字,然后后面按正确的申报也是没有影响的是吧
对,没错了,是是这个意思
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!