你好,是生产的还是商贸的,你有这个范围吗?
老师,我公司是小规模,7-9月份来了76000的专票,93000的普票,今天要报税,您帮我看下下面这个图,对于专票的收入部分填在第一栏内,普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗,可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢,专票的收入大概有760多的增值税啊? 还有图2附列资料用不用填?我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表,这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思,不太懂? 这个图3是减免税的,税控盘这个维护费填表三里对吧?但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了,就填上这么带着可以吗,以后产生普票的收入了随时在减,这么操作吗? 谢谢老师,我是新手,学了实操,但是第一次给企业真实报税,怕出错。期待老师给指点一下
你好,老师,我们是生产型出口退税企业,七月初报完出口退税跟增值税后专管员出通知,当月报关的所有报关单必须次月申报,因为以往我们都是上个月25到这个月25这样打印报关单的,所以6月25—30号的报关单没打,也没有及时在七月初申报,所以就这边在八月初与七月的税费一起申报,但是六月底的那几张报关单七月开票时没有按专管员说的按出口报关单日期当月汇率开票,开成7月汇率了,现在八月报七月税的时候这个该怎么处理呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
各位老师们好,我这里工业企业一般纳税人,由于员工大都是外地的,过年加班没有回家,然后五月份停产的时候组织员工大规模回家探亲,算过年补休,然后现在集中报销往返车票机票等等费用,有个别的没有合法票据,只有微信付款截图我自然把那些都抽出去了(因为有申请单,审批人签字了什么的,都是按每个人自己的实际情况填写的),现在需要怎么做账,几十号人,去的地方不同,报销的单据有车票火车票和机票,我要一个人一个人的做,还是全部打开,机票和机票,火车票和火车票,还是怎么做呢老师,因为飞机票和火车票要提进项税额,所以我卡在这里了,谢谢老师
老师好 请教个问题,还是我昨天问老师的问题,我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货,让做无票收入,开出去去,基础工作刚做完,分析起来觉着无法做帐务处理,老师我是这样想的,第一笔分录是 借库存商品,600万,贷固定资产600万,可是做无票收入时应该怎样做分录呢?视同我卖出去,可是我没这个业务,只做无票收入,对应科目计入到哪里啊?说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉,可是不知怎样处理了,本来就没有这些车了,又要走下存货,再开票开出去,这情况不知通过什么分录走平,贷方走销售和税金,对应科目计入到哪里呀老师,谢谢老师帮忙指点一下
老师,你好,我是出口退税企业,有一批视同自产,我录入报关单时在哪个地方填一下视同自产,我按平时录入申报,变成首次跨大类,谢谢
银行对账员处应该是银行还是会计签字?
个体户不开公户 用经营者的独立账户能行吧
@董老师我再提问的,请问您今天都在线对吧?
母公司可以向子公司销售货物吗
老师,进行财务审计的都是为了投标用吗?
老师,我是个体户,营业收入走私户比较多,每个月30万左右,也需要报税吗?能用朋友公司公户收款?
#提问#老师,您好!我们公司属于酒店,对外出租客房,如果缴纳房产税的话,我们公司酒店所在的一栋楼,都要我们缴纳吗?
请问:这道题没读懂啥意思?
#提问#老师,您好!我们公司从事租房中介服务,从开发商物业处租入一栋房子,再往外出租,缴纳房产税的话,由谁缴纳,是房东缴纳,还是我们公司缴纳的呢?
老师,有个活大概在300万左右,纯人工,没有材料票,但是公司是一般纳税人工程公司,如果开9个点票出去,没有进项进来怎么办。那人工工资怎么发放
有时,是管理员要我改
图一是我做的,图二是管理员要求我像图二这样申报
请问在哪个地方改才有视同自产这个
在电子税务局办理出口退(免)税申报,填列《生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表》时,对照《业务类型代码表》中视同自产货物的业务类型,勾选对应的业务类型代码即可
好的,谢谢,我看一下
可以的,可以去看一下的。
老师,在哪里撤回申报
出口退税管理里面有一个出口,免得退申报在这里面有一个企业撤回申报数据
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
老师,请问是哪个
你好,在这个页面里面的