您好,不需要反结帐,直接做红字冲回

老师想问一下,现在做完一月的账,发现企业所得税明细账不平的。2022第一季度是暂估了38万多企业所得税,四月交了,五月汇算清缴了,12月底计提了五十多万,余额38万,实际上应交税费应交企业所得税这里贷方余额已经在第一季度交了,现在怎么办?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
老师企业所得第四季度不想交太多的税,准备汇算的时候在多交一些,我在12月份做的暂估成本,然后交了一部分所得税,在年度汇算的时候我能反结账把之前做的暂估删除掉,然后在重新结账,交纳年度的汇算税款吗
老师您好,我今年做汇算清缴,净利润是62455.9元,我在12月份的时候账上没有做暂估,然后我的成本票去年的也有一部分没有入账,我现在汇算清缴的时候怎么做才能不交税呢
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
老师,实际工作中是不是90%的企业都是用的小企业会计准则,书本中好多好多科目 在企业中根本就看不到
老师,我想问个体查账征收,可以开专票吗,只要他开的这些货物有进项票就行,是不
办公桌椅安装费增值税发票开劳务吗
老师,您好,请问我们是个体户,需要变更地址到住宅区,但是个体户名称有美容两个字,提交变更的时候说住宅区不能办美容馆,还有我们都是激光脱毛,SPA项目的,需要怎么改才能通过呢
出差地租房没有发票,房东是个人
老师,请问工商年报中参保人数按什么基数填?是按所得税汇算清缴平均人数还是别的基数填?
就是我在1月份做红字冲回是吗?
这个跟我反结账删除掉不是一样的吗?可以我那样做吗
是的,账是不能反结,只能以后调整