老师你好 我是新接手一家公司，来的时候属于没有会计的情况，所以没有人跟我交接，我现在发现库存现金和银行存款科目余额都在贷方，然后我做了调整，用往来调出了现金的贷方余额，我想问这笔凭证的下面附件应该是什么，怎么写
您好，咱是咋调整的分录呀，钱不会无故少或多出来，一定是以前账错了
-
Q
老师，我们是一家销售母婴用品的公司，之前的会计做账出现一些问题。目前账上的情况是，库存现金特别大，有九百多万。应收账款出现贷方余额一千多万，其他应付款也出现借方余额五十万，请问我需要怎么去分析企业存在的问题，接下来需要怎么调整乱账呢？期待您的回复，感谢！
-
Q
老师好。请问我上个月有张发票做错了，是这样的，我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是：借：主营业务成本，贷：库存现金，然后这个月是银行付款的，我就调整了，借：库存现金，贷：银行，然后银行回单的分录是：借：应付账款，贷：银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
-
Q
你好老师，问下起初税费金额多了3分，我现在想调整，没办法冲红，因为没有凭证，只有起初数，是否可以用本年利润调整？还有计提税费，后面又缴纳税费，冲平了，但又发生了退税的情况，这种科目贷方余额需要怎么调整冲平，还是就直接科目贷方放着就行了？
-
Q
老师您好，我是一般纳税人监理公司，我们公司有几个挂证人员，当时给这些人付挂证费的时候做了借：其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票，然后我们一直是做成工资的，借：劳务成本-工资。贷：其他应收款。现在有几个人员挂证到期了，然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额，也就是我算的时候少算了，没有冲完，我现在这个余额怎么调整合适呢老师
-
Q
老师你好 我是新接手一家公司，来的时候属于没有会计的情况，所以没有人跟我交接，我现在发现库存现金和银行存款科目余额都在贷方，然后我做了调整，用往来调出了现金的贷方余额，我想问这笔凭证的下面附件应该是什么，怎么写
热门问答 更多>
-
你好，我公司3月份刚开始做业务，跟个人（中间商）拿货，微信支付的货款，后面我公司要求他要注册个体户开票给公司，5月份他注册好了个体户，现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票，原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司？我公司是一般纳税人，怎样操作比较合适？
-
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车，在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除，现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗？
-
老师，为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢，怎么能导一整套？
-
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司（诊所）和个体户，可以把租金分摊吗？公司需要发票入账，个体户是核定征收8000以内不用交税，可以只开公司分摊的那部分租金吗？
-
老师，应收外币0，人民币还有余额，怎么办？
-
税务软件和财务软件那里下载呢？
-
个体户从开户到做账，报个税等，一套完整的操作流程，麻烦给一个，谢谢
-
老师，比如出口1000美元，汇率7.1，做会计分录摘要怎么写
-
自己公司购买的产品赠送市场销售人员了，价格如何定。分录如何做
-
老师，老板为了规避社保基数风险，想把高工资的人分一半工资到他另一个抬头做，这样对员工的风险都有哪些
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的 ，就是他贷方做错科目了，本来是a员工的其他应收 但是他看都不看 直接写用现金支付了
哦哦，代账的账乱死了， 那我们确实要调整 ，借：现金 贷：其他应收
问题是他都不对账的 老恐怖了，我是调完了凭证的 但是我觉得不能自己就这么调了吧 ，附件应该写一个说明？还是怎么？
您好，这个写在摘要里就行，调哪月几号凭证。
领导不需要签个字之类的吗
老师 我还想问一下 记账凭证上面 （用友t3）除了有制单员的名字，是否领导也应该签字，还是说领导签字只要在记账凭证下的所有附件上签就可以了
您好，领导不会给我们签字的，这是会计做账不对 2.财务软件里的签字是用谁账号登陆审核就是谁的名字，领导签字附件就可以了，财务软件里不用领导签字
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~