老师你好 我是新接手一家公司，来的时候属于没有会计的情况，所以没有人跟我交接，我现在发现库存现金和银行存款科目余额都在贷方，然后我做了调整，用往来调出了现金的贷方余额，我想问这笔凭证的下面附件应该是什么，怎么写
您好，咱是咋调整的分录呀，钱不会无故少或多出来，一定是以前账错了
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老师，我们是一家销售母婴用品的公司，之前的会计做账出现一些问题。目前账上的情况是，库存现金特别大，有九百多万。应收账款出现贷方余额一千多万，其他应付款也出现借方余额五十万，请问我需要怎么去分析企业存在的问题，接下来需要怎么调整乱账呢？期待您的回复，感谢！
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老师好。请问我上个月有张发票做错了，是这样的，我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是：借：主营业务成本，贷：库存现金，然后这个月是银行付款的，我就调整了，借：库存现金，贷：银行，然后银行回单的分录是：借：应付账款，贷：银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
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你好老师，问下起初税费金额多了3分，我现在想调整，没办法冲红，因为没有凭证，只有起初数，是否可以用本年利润调整？还有计提税费，后面又缴纳税费，冲平了，但又发生了退税的情况，这种科目贷方余额需要怎么调整冲平，还是就直接科目贷方放着就行了？
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老师您好，我是一般纳税人监理公司，我们公司有几个挂证人员，当时给这些人付挂证费的时候做了借：其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票，然后我们一直是做成工资的，借：劳务成本-工资。贷：其他应收款。现在有几个人员挂证到期了，然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额，也就是我算的时候少算了，没有冲完，我现在这个余额怎么调整合适呢老师
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老师你好 我是新接手一家公司，来的时候属于没有会计的情况，所以没有人跟我交接，我现在发现库存现金和银行存款科目余额都在贷方，然后我做了调整，用往来调出了现金的贷方余额，我想问这笔凭证的下面附件应该是什么，怎么写
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现在汇算做的过程中，去年利润11万减坏账35万利润总额-25万，前3季度企业所得税己交，第4季度出现亏损，企业所得税不用交，现在税务系统可退4000元，如果纳税调整35万的坏账金额，应交1600元，如果们人税调增25万，相当于可以不补交，三个方案，退回4000元，交1600元还是不交，哪个合适
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老师我们的经营范围有图文设计，广告制作，印刷，但是目前的业务都是我们给客户做好设计然后找工厂加工制作物料交付给客户，我们一般给客户开的都是设计服务，工厂给我们的开票都是广告服务*后面加制作的内容，这样进销有问题吗？他们大部分都是小规模开的一个点的专票，我们是一般纳税人开的6个点的专票
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老师好，工商年报的实交出资额，如果分几年到账的，那实交出资额是填总共的吗？实交出资时间是填写最后一次的吗
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#提问#老师，老师，年末的未分配利润公式是什么
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固定资产计算好难呀，有没有什么快速理解的办法呀
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是的 ，就是他贷方做错科目了，本来是a员工的其他应收 但是他看都不看 直接写用现金支付了
哦哦，代账的账乱死了， 那我们确实要调整 ，借：现金 贷：其他应收
问题是他都不对账的 老恐怖了，我是调完了凭证的 但是我觉得不能自己就这么调了吧 ，附件应该写一个说明？还是怎么？
您好，这个写在摘要里就行，调哪月几号凭证。
领导不需要签个字之类的吗
老师 我还想问一下 记账凭证上面 （用友t3）除了有制单员的名字，是否领导也应该签字，还是说领导签字只要在记账凭证下的所有附件上签就可以了
您好，领导不会给我们签字的，这是会计做账不对 2.财务软件里的签字是用谁账号登陆审核就是谁的名字，领导签字附件就可以了，财务软件里不用领导签字
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~