可以的,反结账修改,然后你之前申报给税务局的也可以修改。
老师好,我单位有应收帐款12万,是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额,在这期间每个月都是做了主营业务收入的,今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方,由于合同原因,对方要求只结今年1月份到今年6月份的款,我把电子发票要回来了,在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了,重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是,我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗?感谢
老师 我们是一般纳税人的运输公司 去年9月份之前还是小规模 我们去年9月份之前开了车子的进项发票 还认证了 今年4月被税务局风险检测到了 这个发票就在做进项转出的 把增值税的申报表从去年就做进项转出了 并且吧去年9月份到4月份的申报表全部更正了 现在我这边在账务处理需要做什么分录吗 需要把去年的账务处理修改下吗
老师,去年年底有未拿回的成本发票,我没有先暂估成本,过几天发票就回来了,我在想要不要返回到去年12月份把发票做进去,然后再到税务局修改报表呀?
老师,今年1月几号有付去年12月份开的发票,忘记把发票提前做账了,现在还能重新做账再到电子税务局修改财务报表吗
老师 今年1月份开了一张专票,现在对方客户不收了,我做红字发票,在电子税务局报税的时候需要修改哪里吗?还是自动把税款就减除了
购买财务软件借:无形资产一软件服务费 贷:银行存款 摊销时借:管理费用一无形资产摊销 贷:累计摊销一无形资产 对吗,为什么会显示无形资产为负数呢
老师,房租发票开过来了,怎么做分录?
8月份有一张接待费的增值税专用发票,进项税额为1260元,已经做账了,税务系统未抵扣。9月份调账处理如下: 1.借管理费用接待费1260元 借应交税费应交增值税进项税1260元(红字) 2.因为进项税调整更正8月结转未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税1260元 贷应交税费未交增值税 3增值税补提,需要调整税金及附加 这个思路对不对?
朴老师,可以给我们生产用的 boom 表模板吗?
24年3月更正了收入40万相关的增值税,所得税是不更正汇算清缴就可以了?用改账吗?
老师,麻烦问一下取暖费在申报个税的时候是否属于免税收入申报。
劳务报酬计算方法是怎样的
公司社保是当月扣款吧
7月29日成立的个体户 没有做税务登记,10月份做的财务备案税务登记,这个季度是不是不用报税了, 下个季度再报税。
老师,以公司名义购买的公寓,公司持有公寓期间每年都要缴纳房产税和土地增值税吗?要交多少年
过了征收期现在也可以修改吗,这样有影响吗
对的,是的,不需要补税的,不影响。