老师请问一下，员工聚餐费用可以做成应付职工薪酬，员工福利吗？ 还有我们以公司的支付宝提现到公户，后面又用公户转到支付宝，这个账可以一来一回抵消不，要怎么做账才好。
设置一个科目，其它货币资金-支付宝核算 员工聚餐费用可以做成应付职工薪酬，员工福利
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我们是餐饮公司，每个月就会有员工餐（员工福利）；以前做内帐的时候当期的直接进当期的费用。现在要经过“应付职工薪酬-员工福利”，正常是交企业所得税的时候可以税前扣除嘛。但是这个员工餐也没有票，也不能税前扣除啊，那还经过“应付职工薪酬”中转一下的意义在哪儿呢
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嗯，老师你好，我想咨询一下就是说，比如说我们企业的员工他去因为公司的业务去出差了，然后产生了住宿费，然后假如说公司的员工是用自己的微信或者是支付宝，嗯付款给住宿方的，那么我们这个在记账方面吧，这个员工的，微信或者是支付宝的支付截图作为记账凭证可以吗？还是说不用微信或支付宝的支付，住宿费的这个记录截图做凭证，直接让住宿方给我们开一张现金收据，可以吗？
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公司办公室基本每天都为老总提供水果，每月都有发票开过来，开票内容也是“水果”请问我可以这样下分录吗？ 借：管理费用一办公费 贷：应付职工薪酬一福利费 支付款时 借：应付职工薪酬一福利费 贷：银行存款 这样做就把它视为员工午间用水果处理可以吗？
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请问一下老师，由公司支付宝和微信提现到公司账户里的钱可以做成借款吗，以前财务做得是预收账款，现在账面上有两百多万的预收款了。我们是做考研培训的，学生的培训费都是通过支付宝或者微信转账的。
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请问一下老师，我们公司一致用很老的旧的会计科目，以前的会计一致没有计提工资社保等，我接收，6月开始做计提，习惯用应付职工薪酬，我好像把应付工资改成应付职工薪酬，设立4个子科目，看图片，现在反应过来，旧的会计科目没有应付职工薪酬的，按道理一级科目是不能改动的，现在怎么办啊，还能改回来应付工资吗，还有旧科目应付福利费是一级科目啊，我把福利费做到了我改动的应付职工薪酬的二级科目了，
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老师你好！公司从代理记账公司拿回来账，但是账上的数字是不对的，现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整，还是直接采用正确的数据建账？税务局住期的财务报表要重新申报吗？
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老师：员工每个月出差的餐补没有发票，餐补金额每个月不一致，可以补工资里面吗？
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，材料如下： （一）备案单证： 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 （二）涉外收汇单证（2025 年度全部出口业务逐笔对应）：1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单； （三）配套自查书面材料： 《2025 年度出口退税自查报告》，列明：单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师，这些资料如何获取呢，特别是第二的，各项数据在哪里获取，完全不懂
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快递代理公司，进仓费在出港收还是进港的时候收？谢谢你了@朴老师
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老师，正规的返利抵货款是怎么入账的
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老师，舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多，资产负债表的未分配利润30万多，这是怎么回事了
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就是这个转进又转出的可以抵消不，做个往来款什么的
因为我们好多支出都是走支付宝，并且没有发票。
转入转出，都挂其它货币资金-支付宝
那就不用做收入了吗，因为这个就是我们的收入。我们做培训的，学生买课件都是通过支付宝或者微信付款，我们再提到公户。
因为以前财务做得是预收账款，这样我们账上就挂了一二百万预收款，但是这个钱实际又支付代理商了。
支付宝收款收入就是做收入的账
问题就是我们支出没有发票
不管是否有发票，都得据实做成本费用或者收入的账
因为没有发票的支出报税的时候不是需要调回来嘛。只有小额的支出可以不要发票。
准确说是：一月向一个自然人仅仅一次500块以下的向个人零星采购未取得发票，可以凭载明身份信息的收据税前列支
买一些办公小东西一个月也不止500
哦是一次不超过500，不是一个月总的
只能是个人开的，一个一次500，超过500就得开票