老师好，2023年企业公示中的纳税总额，是含增值税，企业所得税，对吧？在余额表还是哪里有直接汇总的数据吗？还是要自己查公司每月凭证缴纳的各类税费累计算出。
您好，这个的话是自己查询的，需要才可以
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老师好，填写2021年国家企业信用公示年报企业资产状况中： 1、资产总额是2021年12月底的资产总额还是全年的平均资产总额？ 2、营业总收入，利润总额，净利润就是第四季度中全年总额中的数据吧？ 3、纳税总额是指哪几部分，增值税，企业所得税等所有交税的总额，是吗？
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老师，我们公司的汇算清缴中，有一笔企业所得税实际应补数是负数，我理解的要退给我们的税，但实际这个税是补缴以前年度的，不需要退税。我在纳税调整项目明细表中调增了这笔，但在A类表中实际应补所得税显示还是负数，问题出在哪呢？
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老师好！20年和21年亏损，22年盈利，但并没有全部弥补完所有亏损（还余3万多）。在22年的汇算清缴中，显示还有要缴企业所得税（期中减免所得税优惠明细表、纳税调整项明细表、企业所得税弥补亏损明细表都已填写）且资产负债表里还有十几万的负债合计。为什么还要缴纳（表中自动显示）是哪里出问题了吗？
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老师，您好！“企业所得税年度纳税申报表”里面的1至13行利润总额计算，在填报时，机子自动带出了数据，这些数据是按22年12月的所得税预报表计算的？还是按12月的增值税报表计算的？
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老师好，2023年企业公示中的纳税总额，是含增值税，企业所得税，对吧？在余额表还是哪里有直接汇总的数据吗？还是要自己查公司每月凭证缴纳的各类税费累计算出。
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25年第二季度有利润（未交所得税），其他季度都是亏损，这种情况下，汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗？
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企业公示中的社保人数是在12月底还在职的实际社保缴纳人数，不含临时工或退休返聘不需缴纳社保的人数，对吧，另社保那个社保缴纳基数是怎么计算的，实际缴纳的金额就是员工累计的总金额，把养老，医疗，失业等分开累计员工总金额填写，对吧。
对了，那些的话都是需要汇总，以后再合计的这些
1、1-11月份缴纳社保的员工，11月底离职员工，不算在里面吧？ 2、社保缴纳基数怎么填写
十一月份离职的这个是不属于的
这个基数的话是可以用企业平均的
社保缴纳基数就是，公司缴纳社保全年总金额/总人数=全年平均缴纳社保金额，再把养老，医疗，失业等分开填写了
嗯对，理解的是非常对的