老师，我们把货退给了供应商，对方开了红字发票，如果做进项税额转出分录
借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数
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老师，我们公司是代理商，卖出商品后被退货，我司又退给厂家。卖出商品开了专票做账并结转了，退货给我司我直接做了卖出分录的红字附下图片。厂家给我们开了红字信息销项负数发票，报税时我发现我们进项待抵扣的是已经抵扣了，做了进项转出的。有3万多，我又去找了前期的未抵扣进项税3万多做了转出附下图片。麻烦老师看一下我做的对不对？如果有错，麻烦老师帮我写一下正确的分录，谢谢
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老师，我们把货退给了供应商，对方开了红字发票，如果做进项税额转出分录
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老师，我们退货给供应商，对方开红字发票，您能帮我具体分录吗
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老师，我公司是采购方，货款已付，发票已经认证，现在供应商又给我们返利，让我们开具了红字发票，我们做了进项税额转出，折扣款抵扣应付货，分录怎么样做？
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如果供应商开具了增值税专用发票我这把入账后 全额退货了 对方开具红字专用发票 进项税已抵扣收到红字发票如何做账 进项税当月未抵扣收到红字发票如何做账
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我们是建筑公司，承包一个劳务项目1700多万，当时是小规模。收到工程款500万，开票300万一个点专票给对方。，还有200万的票没开给甲方。后来被升为一般纳税人了，升为一般纳税人以后还能开一个点的票给对方吗？（因为当时是收了500百万。工程款只开了300万给对方，还有200万没开，那这200万还可以按一个点开给对方吗？
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老师，我司向某司借款，过桥垫资产生的利息分录应该怎么写呢？还款利息的时候需要备注啥不？
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进项税额转出可以换成进项税额负数吗
不可以的，在税务申报时就是进项转出
做完这部后，进项税额转出需要转到未交增值税吗
正常计算应交增值税结转就是
我是制造业，我的这个材料已经用在产品也已经卖了，具体的会计分录怎样做
已经卖了还能退货什么逻辑呢？
应该说我结转成本的时候把这个东西已经结转出去了，但是实际上这个东西没用，还在仓库
借：主营业务成本 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数