老师 2023-12月 我是先结转增值税（将进项、销项结平） 借：销项税额 贷：进项税额 贷：转出未交增值税 再计提12月应缴纳增值税 借：转出未交增值税 贷：应交增值税 这样操作对吗？ 因为我有进项没有入待认证入进项 并直接做账了 没有像以前那样认证勾选进项再做进项 这样做合适吗？
对的 没认证的做应交税费待认证 不做其他的
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本月认证进项税100，销项税只有80，认证后是不是借：应交税费——应交增值税进项税额100贷：待认证进项税额100，再做结转税金，借：应交税费——应交增值税销项税80，贷：应交税费——应交增值税进项税80，剩下留抵扣的20不用做分录，这样对吗？
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借 管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷 银行存款 认证之后， 借 应交税费-应交增值税进项 贷 应交税费-应交增值税-待认证进项税 结转 借 销项 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 老师，分录是这样吗？
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老师 2023-12月 我是先结转增值税（将进项、销项结平） 借：销项税额 贷：进项税额 贷：转出未交增值税 再计提12月应缴纳增值税 借：转出未交增值税 贷：应交增值税 这样操作对吗？ 因为我有进项没有入待认证入进项 并直接做账了 没有像以前那样认证勾选进项再做进项 这样做合适吗？
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老师，你好，12月的进项税大于销项税，怎么结转税金 分录啊？还是结转销项： 借：应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 贷： 应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 结转进项： 借：应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 贷： 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额 结转未交增值税这一步还需要做吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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可以不通过待认证吗 直接入进项 要交税直接借：转出未交增值税 贷：应交增值税 可以吗？
不能 你这样转出未交增值税不准确了
我根据税负算的增值税 再确定认证的进项税，没有不准呀
没有认证的你结转到转出未交增值税了吧，你转出未交增值税借方余额是留底 你们有吗
是的 没有考虑到留底 还是不能偷懒 是要通过待认证转下
因为做外账就是认证才做账 所以也没想着规范做账
是的 外账内账都要这么做 因为以后查你这样上哪些发票没有认证你不好查