老师，我22销售了三张货物的普票，做了收入，交了税。现在24年1月业务员又拿回来发票，让冲红，发票已冲红了，又开了，正数的销项发票，，这完整的，凭正分录怎么做，谢谢
借：以前年度损益调整(去年收入数) 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应付账款(银行存款) 借：库存商品 贷：以前年度损益调整 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整
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老师，请问2月份开了一张销项发票因为抬头写错了6月份做了红冲，又重新开了一张正确的发票，2月份的票已入账交税，开票金额不变。6月份红冲发票和开的正确的发票该怎么做账？发票是简易计税的普票。
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老师，22年12月开具了销项发票，在23年1月红冲了以后又开了正确的，这个在1月份怎么做分录
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老师，我22销售了三张货物的普票，做了收入，交了税。现在24年1月业务员又拿回来发票，让冲红，发票已冲红了，又开了，正数的销项发票，，这完整的，凭正分录怎么做，谢谢
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老师，一个小规模公司，我22销售了三张货物的普票，做了收入，交了税。现在24年1月业务员又拿回来发票，让冲红，发票已冲红了，又开了，正数的销项发票，，这完整的，凭正分录怎么做，谢谢
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老师，23年的销售业务已经开了发票，对方是小规模纳税人，我们开出去的是普票，但24年对方退了几样物品回来，那退回的物品发票怎么开？因为发票是开在一起的，是普票又不能部分红冲
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老师，我这是小规模
还按你这分录做吗？
大概思路差不多，就是如果不满季度30万没有这个销项税了
老师，那我又重开了正数销项发票，分录正常做吗。借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费，未交增值税，可对？
满了，应该满了
满了，就按前面这个分录做就可以的，后面开了发票正常做销售收入哈
谢谢老师
非常感谢
加油，等你的好评哦
老师是贷应付账款吗，
客户还没给我付款，我不是贷应收账款吗？
老师能回答下吗？
对的，如果是收款方，没收款的，就是贷，应收账款，减少
老师我的后四笔分录，都录入正数吗
显示借贷不平
哪个数字有余额呀
我都录了正数又都平了，谢谢老师
麻烦老师看下可对
麻烦老师看下，我做的可对
对吗老师
你好，分录是对的哈
谢谢老师
加油，等你的好评哦