老师，上个会计把2023年的汇算清缴完了，税费也交了。但是报表数是错的，公户里有122万，她给资产负债表里填了0。老师这种情况咋处理了
学员朋友您好，如果发现错误可以更正申报的
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老师你好，我是一个小企业会计准则的一般纳税人公司，今年5月份汇算清缴的时候要补税一万多，但是科目做到了未分配利润里造成资产负债表和利润表勾稽关系对应不上，于是我把二季度资产负债表的应交税费和未分配利润数据手动更改了，但是3季度没有改，这样的情况需要到税务局更正报表吗？
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老师，好。去年年底的报表，利润表里面的所得税哪个数忘记填了。我们交的有税，但是，就是填报表的时候，利润表上的所得税忘记填写了。资产负债表里面的未分配利润数是对着的，哪我汇算的时候，应该怎么填，俺之前没填的填，还是把所得税哪个数填上
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老师，想问下，固定资产在2023年已经做了清理了，那年末企业所得税汇算清缴时这个表要怎么填呢？截图是23年的计提折旧数据，但是这里好像也没有与清理相关的科目可填写，这样填是对的了吗？现在我们是在走注销流程的了
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老师，上个会计把2023年的汇算清缴完了，税费也交了。但是报表数是错的，公户里有122万，她给资产负债表里填了0。老师这种情况咋处理了
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老师，请问，所得税汇算清缴，2023年的开办费已经摊销完了，12月份资产负债表长期待摊费用哪里是不是就是没有数据的了啊，意味着A105080这个表的长期待摊费用也就不用填了啊
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老师，您好，我在做5月份的账的时候，只是计提了工资，编制分录如下： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 5月有个税，但是我只是申报了，没有在分录里面体现出要交个税来，现在我在做6月份的账的时候，我是否可以这样做分录 借：应付职工薪酬 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 然后又是计提个税分录 借：税金及附加 贷：应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面，是否可以？
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老师： 我想问一下：我们平时不发工资，员工要用钱都是预支，年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗？
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更正后，和已交的税费对不上咋办呀
是多交税了，还是少交了呢？
估计多交了
他们的帐很乱，报表都错。22年谎报成本，23年补交了。23年汇算报表又搞错了。这种情况，24年的资产负债表该咋填呢。老师
这种情况可以申请退款
不能退的，退了查账就完了。老师，这种情况把资产负债表资产直接改成公户里钱数。别的都不动，可以吗。会有税务风险吗
那就可以抵扣，以后要交的税款就行
如果申请退税，会要求审查
老师，这种情况把资产负债表资产直接改成公户里钱数。别的都不动，可以吗。会有税务风险吗
我们是小规模
你说的这种也可以的。 调整了报表，能够说明理由就行了，没有偷税漏税的话，没什么风险