老师，上个会计把2023年的汇算清缴完了，税费也交了。但是报表数是错的，公户里有122万，她给资产负债表里填了0。老师这种情况咋处理了
学员朋友您好，如果发现错误可以更正申报的
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老师你好，我是一个小企业会计准则的一般纳税人公司，今年5月份汇算清缴的时候要补税一万多，但是科目做到了未分配利润里造成资产负债表和利润表勾稽关系对应不上，于是我把二季度资产负债表的应交税费和未分配利润数据手动更改了，但是3季度没有改，这样的情况需要到税务局更正报表吗？
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老师我公司17年办理增资，当时缴纳了印花税，但是老板一直没有实缴入账，当时记了一笔库存现金在资产负债表上显示了，后来19年把这比钱冲销了下来，今年城建部门要验资，需要把资产负债表这里显示出2600万，又通过电子税务局更正了去年的资产负债表，做成了2600万，然后今天税局打电话说检测出去年增资没有缴纳印花税，这种情况，还需要重新缴纳印花税吗
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老师，好。去年年底的报表，利润表里面的所得税哪个数忘记填了。我们交的有税，但是，就是填报表的时候，利润表上的所得税忘记填写了。资产负债表里面的未分配利润数是对着的，哪我汇算的时候，应该怎么填，俺之前没填的填，还是把所得税哪个数填上
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老师，想问下，固定资产在2023年已经做了清理了，那年末企业所得税汇算清缴时这个表要怎么填呢？截图是23年的计提折旧数据，但是这里好像也没有与清理相关的科目可填写，这样填是对的了吗？现在我们是在走注销流程的了
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老师，上个会计把2023年的汇算清缴完了，税费也交了。但是报表数是错的，公户里有122万，她给资产负债表里填了0。老师这种情况咋处理了
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更正后，和已交的税费对不上咋办呀
是多交税了，还是少交了呢？
估计多交了
他们的帐很乱，报表都错。22年谎报成本，23年补交了。23年汇算报表又搞错了。这种情况，24年的资产负债表该咋填呢。老师
这种情况可以申请退款
不能退的，退了查账就完了。老师，这种情况把资产负债表资产直接改成公户里钱数。别的都不动，可以吗。会有税务风险吗
那就可以抵扣，以后要交的税款就行
如果申请退税，会要求审查
老师，这种情况把资产负债表资产直接改成公户里钱数。别的都不动，可以吗。会有税务风险吗
我们是小规模
你说的这种也可以的。 调整了报表，能够说明理由就行了，没有偷税漏税的话，没什么风险